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Órgão 26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Unidade da Prestação do Serviço 158469 - IFPB/JOAO PESSOA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158469 - IFPB/JOAO PESSOA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2017
Unidade Realizadora da Compra 158138 - IF DA PARAIBA
Número da Compra 00031/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 23326.009612/2016-66
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIAE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, PARA FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, TRANSCRITOR DE BRAILE, CUIDADOR, LEDOR, ALFABETIZADOR DE JOVENS E ADULTOS, PSICOPEDAGOGO CLÍNICO, PARA ATENDER ÀSNECESSIDADES DO CAMPUS JOÃO PESSOA.
Informações Complementares
Vig. Início 16/01/2017
Vig. Fim 16/01/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.427.028,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 118.919,00
Valor Acumulado R$ 5.828.111,57
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/01/2017 00001/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.009612/2016-66 16/01/2017 16/01/2022 1.427.028,00 12 118.919,00
13/01/2017 00001/2017 Termo de Encerramento 16/01/2017 16/01/2022 0,00 0,00
27/12/2017 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL. 16/01/2018 16/01/2019 1.318.490,88 1 0,00
15/01/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 16/01/2019 16/01/2020 1.498.715,40 12 124.892,95
21/03/2019 00003/2019 Termo Aditivo ACRESCENTAR 01 TERCEIRIZADO AO OBJETO CONTRATADO 01/04/2019 16/01/2020 33.127,74 1 0,00
13/01/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2017, ESTENDENDO SUA VIGÊNCIA DE 16/01/2020 ATÉ 16/01/2021. 16/01/2020 16/01/2021 1.600.233,12 12 133.352,76
13/01/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2017. 16/01/2021 16/01/2022 1.427.028,00 12 118.919,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158469 2021NE000029 L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 131.792,95 0,00 0,00 131.792,95 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2021NE000038 L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 131.654,30 0,00 0,00 131.654,30 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2021NE000039 L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.337.388,74 0,00 46.062,66 1.117.117,34 174.208,74 0,00 0,00 214.343,58
158469 2017NE800001 L20RLP23PNE - SERVICOS DE SUPORTE AO PNE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2017NE800021 L20RLP23PNE - SERVICOS DE SUPORTE AO PNE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2018NE800015 L20RLP23PNE - SERVICOS DE SUPORTE AO PNE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2019NE800005 L20RLP23PNE - SERVICOS DE SUPORTE AO PNE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2018NE800051 L20RLP23PNE - SERVICOS DE SUPORTE AO PNE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2018NE800071 L20RLP23PNE - SERVICOS DE SUPORTE AO PNE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2018NE800392 L20RLP23PNE - SERVICOS DE SUPORTE AO PNE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2020NE800020 L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2020NE800175 L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 558.690,53 434.207,04 104.566,14 19.917,35 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2021NE000054 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158469 2021NE000212 L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 54.056,02 0,00 0,00 0,00 54.056,02 0,00 0,00 54.056,02
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA 12 60000 720000.0000
Serviço TRANSCRIÇÃO DE TEXTO 1 59808 59808.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 4 39999 159996.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 4 59808 239232.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 61998 123996.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 61998 123996.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.305.124-** ANTONIO JOALISON DE ARAUJO MORAIS Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo