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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00027/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
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Fornecedor
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02.958.958/0001-15 - CONCRETIZA PRE-MOLDADOS E METALURGICA INDUSTRIAL LTDA
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Processo
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23205.017204/2021-11
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Objeto
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Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota do Campus Realeza da Universidade Federal da Fronteira Sul- UFFS, com fornecimento de peças e serviço de mão de obra especializada
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/05/2022
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Vig. Fim
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03/05/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 41.090,61
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.424,22
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Valor Acumulado
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R$ 83.090,61
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/05/2022
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00008/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.017204/2021-11
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04/05/2022
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03/05/2023
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42.000,00
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12
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3.500,00
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02/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE CONTRATUAL
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04/05/2023
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03/05/2024
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41.090,61
|
12
|
3.424,22
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17/10/2026
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00008/2022
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Termo de Encerramento
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04/05/2022
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03/05/2024
|
0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
|
2024NE000289
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MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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7.900,45
|
0,00
|
0,00
|
7.900,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158517
|
2022NE000282
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M20RKN01R5N - PROAD007 - GESTAO FROTA PROPRIA UFFS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.000,00
|
0,00
|
0,00
|
16.936,30
|
5.063,70
|
0,00
|
0,00
|
5.063,70
|
|
158517
|
2023NE000388
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MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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24.310,61
|
3.982,42
|
0,00
|
20.328,19
|
3.982,42
|
2.553,53
|
3.901,72
|
80,70
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
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1
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26415.39
|
26415.3900
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|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
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200
|
73.3761
|
14675.2200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.703.959-**
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DANIELA BEDIN
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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