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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00044/2022
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00029/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 23089.010390/2022-12
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO, SOB AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, DE PEÇAS E MATERIAIS, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS EDIFICAÇÕES DO CAMPUS SÃO PAULO, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E NESTE INSTRUMENTO
Informações Complementares
Vig. Início 09/05/2022
Vig. Fim 09/05/2027
Valor Global R$ 3.822.788,56
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 318.565,71
Valor Acumulado R$ 24.503.062,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/05/2022 00044/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.010390/2022-12 09/05/2022 09/05/2025 2.734.022,56 12 227.835,21
07/12/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO/2022 09/05/2022 09/05/2023 218.742,26 12 18.228,52
05/05/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO POR 6 (SEIS) MESES 09/05/2023 09/11/2023 4.422.322,72 18 245.684,60
07/11/2023 00002/2023 Termo Aditivo REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO E PRORROGAR SUA VIGÊNCIA POR 06 (SEIS) MESES 09/11/2023 09/05/2024 5.954.627,92 18 330.812,66
17/01/2024 00003/2024 Termo Aditivo ADITAR O VALOR DO CONTRATO EM 14,157%, A PARTIR DE 22 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE AO AUMENTO DE 1 POSTO DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - ITEM 04; 2 POSTOS DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO ENCANADOR - ITEM 06; E ACRÉSCIMO DE 25% AO ITEM 17 - PEÇAS / MATERIAIS 17/01/2024 09/05/2024 128.853,95 4 32.213,49
18/03/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 09/05/2024 09/05/2025 3.430.592,44 12 285.882,70
21/10/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO, A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2024 09/05/2022 09/05/2025 3.534.296,36 12 294.524,70
09/05/2025 00005/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 44/2022. 09/05/2025 09/05/2026 3.534.296,36 12 294.524,70
26/12/2025 00004/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME AS PROPORÇÕES ANUAIS PREVISTAS NO ART. 9º-A. DA LEI Nº 12.546/2011, INCLUÍDAS PELA LEI Nº 14.973/2024. 09/05/2022 09/05/2026 3.732.085,36 12 311.007,11
12/02/2026 00006/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 09/05/2026 09/05/2027 3.732.085,36 12 311.007,11
09/06/2026 00005/2026 Termo de Apostilamento REVISÃO DOS VALORES CONTRATUAIS EM DECORRÊNCIA DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973/2024, QUE MODIFICOU O REGIME DE DESONERAÇÃO/REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM IMPACTO DIRETO SOBRE OS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. 09/05/2022 09/05/2027 3.776.667,52 12 314.722,29
17/08/2026 00007/2026 Termo Aditivo A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE 17/08/2026 09/05/2027 3.822.788,56 12 318.565,71
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2024NE000854 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 52.110,00 35.621,86 1.058,53 15.429,61 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000853 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 54.283,17 4.893,70 3.221,58 46.167,89 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE000288 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 644.406,60 0,00 0,00 644.406,60 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE000632 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 805.508,25 0,00 0,00 805.508,25 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE001398 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 326.925,63 164.911,85 0,00 162.013,78 164.911,85 0,00 0,00 164.911,85
153031 2023NE001399 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 75.706,44 51.987,68 5.835,76 17.883,00 51.987,68 0,00 0,00 57.823,44
153031 2023NE001752 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.712,69 0,00 0,00 2.712,69 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE000413 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 351.895,30 0,00 0,00 351.895,30 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE002136 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 32.100,39 912,12 0,00 31.188,27 912,12 0,00 0,00 912,12
153031 2022NE000774 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 349.591,15 0,00 5.086,28 244.504,87 100.000,00 0,00 0,00 105.086,28
153031 2022NE001304 2095V001A11 - PROINFRA 02/2010 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.382,79 0,00 0,00 31.382,79 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE001303 2095V001A11 - PROINFRA 02/2010 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.648,01 0,00 0,00 19.648,01 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE001955 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 143.703,16 0,00 4.477,34 123.446,55 15.779,27 0,00 0,00 20.256,61
153031 2024NE001966 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 41.695,26 41.695,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE002038 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.957,98 7.957,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE002638 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 116.025,61 116.025,61 0,00 0,00 116.025,61 116.025,61 116.025,61 0,00
153031 2023NE002641 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 126.120,73 126.120,73 0,00 0,00 126.120,73 4.236,35 4.869,65 121.251,08
153031 2023NE002723 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 166.736,11 165.823,99 0,00 912,12 165.823,99 0,31 165.823,99 0,00
153031 2024NE000161 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.464,06 0,00 0,00 2.464,06 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000303 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.552.077,07 389.030,45 18.209,23 1.144.837,39 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000302 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 497.471,63 0,00 0,00 497.471,63 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000304 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 475.287,78 34.740,00 0,00 440.547,78 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000826 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.133,34 802,90 0,00 9.330,44 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000825 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 37.649,10 547,87 0,00 37.101,23 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000166 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 327.071,42 32.169,11 0,00 294.902,31 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000283 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 519.070,50 0,00 0,00 519.070,50 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000338 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE000482 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.256.911,10 0,00 0,00 950.487,07 306.424,03 0,00 0,00 306.424,03
153031 2022NE000483 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000492 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.677.861,56 546.477,88 16.865,11 1.114.518,57 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000556 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.842,95 974,64 0,00 868,31 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000555 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 41.821,07 35.779,57 660,83 5.380,67 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE001241 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 660,83 0,00 0,00 660,83 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000147 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 57.964,99 0,00 0,00 57.964,99 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE001494 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE001510 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.321,66 0,00 0,00 1.321,66 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE002015 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 18.881,03 0,00 1.238,55 17.642,48 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE002019 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.290,85 0,00 0,00 2.290,85 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000256 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 810.035,43 0,00 0,00 810.035,43 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000296 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.910,79 0,00 0,00 10.910,79 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000363 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 193.000,00 76.096,03 0,00 116.903,97 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000442 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.385,00 0,00 0,00 1.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000715 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 759.551,88 604.600,30 11.425,71 143.525,87 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000786 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.295,46 893,94 0,00 12.401,52 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000787 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 142.953,14 0,02 0,00 142.953,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
84603 A 2026-03-12 23089.010390/2022-12 2026-07-23 563.60
381 2026-07-08 23089.010390/2022-12 2026-07-14 212540.76
380 2026-07-08 23089.010390/2022-12 2026-08-10 724.16
632 2026-08-05 23089.010390/2022-12 2026-08-07 226579.74
61913 2023-11-06 23089.010390/2022-12 2023-11-06 203831.09
62790 2023-12-04 23089.010390/2022-12 2023-12-05 190454.86
63.685 2024-01-03 23089.010390/2022-12 2024-01-08 193648.10
64789 2024-02-06 23089.010390/2022-12 2024-02-07 192451.30
65536 2024-03-05 23089.010390/2022-12 2024-03-06 39562.98
65535 2024-03-05 23089.010390/2022-12 2024-03-06 186618.05
66471 2024-04-02 23089.010390/2022-12 2024-04-04 214861.26
66481 2024-04-03 23089.010390/2022-12 2024-04-03 40709.90
732 2026-08-14 23089.010390/2022-12 2026-08-19 11425.71
67355 2024-05-06 23089.010390/2022-12 2024-05-07 228230.80
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84881 B 2026-04-09 23089.010390/2022-12 2026-07-01 21770.36
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84087 2026-02-06 23089.010390/2022-12 2026-07-01 20240.90
Garantias
Tipo Vencimento Valor
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Seguro Garantia 2027-08-09 188833.38
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 36 9045.38 325633.6800
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 72 6374.35 458953.2000
Material REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA 10 104220 1042200.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 17527.76 210333.1200
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 12729.66 152755.9200
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 8419.87 101038.4400
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 200 320.88 64176.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 24 7357.49 176579.7600
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 24 7357.49 176579.7600
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 7357.49 88289.8800
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 200 262.69 52538.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 400 227.03 90812.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 48 7357.49 353159.5200
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 7357.49 88289.8800
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 7357.49 88289.8800
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 24 7357.49 176579.7600
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 24 7357.49 176579.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1