|
Órgão
|
26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158394 - IFSE/CAMPUS LAGARTO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Número da Compra
|
00012/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23288.000162/2022-98
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOUCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA – FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS IMPRESSAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFS/CAMPUS LAGARTO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/05/2022
|
|
Vig. Fim
|
05/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.322,11
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.110,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 50.243,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/04/2022
|
00001/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23288.000162/2022-98
|
05/05/2022
|
05/05/2025
|
10.746,60
|
12
|
895,55
|
|
18/04/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/05/2023 A 05/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
05/05/2023
|
05/05/2024
|
10.746,60
|
12
|
895,55
|
|
07/07/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR O ACRÉSCIMO DE R$ 718,64(SETECENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) AO CONTRATO Nº 01/2022, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE/CAMPUS LAGARTO, CNPJ: 10.728.444/0004-44 (CONTRATANTE) E A SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 07.432.517/0001-07 (CONTRATADA) , PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO REFERIDO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO SEI Nº 0268744. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 11.401,56. DATA DE ASSINATURA: 07/07/2023.
|
05/05/2022
|
05/05/2024
|
11.401,56
|
12
|
950,13
|
|
29/04/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 01/2022, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 05/05/2024 a 05/05/2025, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993.
|
05/05/2024
|
05/05/2025
|
11.401,56
|
12
|
950,13
|
|
09/10/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR O ACRÉSCIMO DE R$ 398,04(TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS) AO CONTRATO Nº 01/2022, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE/CAMPUS LAGARTO, CNPJ: 10.728.444/0004-44 (CONTRATANTE) E A SIMPRESS COMÉRIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 07.432.517/0001-01 (CONTRATADA) , PARA ATENDER AO PEDIDO DE REAJUSTE DO REFERIDO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO SEI Nº 23288.000162/2022-98.
|
05/05/2022
|
05/05/2025
|
11.799,61
|
12
|
983,30
|
|
05/05/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2022 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/05/2025 A 05/05/2026, E ACRESCER QUANTITATIVAMENTE 25% NOS ITENS I E IV, CORRESPONDENDO A UM ACRÉSCIMO DE 10.524 (DEZ MIL QUINHENTAS E VINTE E QUATRO) E 7.017 (SETE MIL E DEZESSETE) CÓPIAS, RESPECTIVAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, E DO ART. 65, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.522,50 (MIL, QUINHENTOS E VINTE DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
|
05/05/2025
|
05/05/2026
|
13.322,12
|
12
|
1.110,18
|
|
29/04/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2022 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/05/2026 A 05/05/2027 , NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993
|
05/05/2026
|
05/05/2027
|
13.322,11
|
12
|
1.110,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158394
|
2023NE000023
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.845,02
|
1.192,19
|
0,00
|
6.652,83
|
1.426,65
|
234,46
|
468,92
|
957,73
|
|
158394
|
2022NE000031
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.386,75
|
0,00
|
0,00
|
4.486,75
|
953,29
|
53,29
|
53,29
|
846,71
|
|
158394
|
2023NE000021
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
820,01
|
0,00
|
0,00
|
820,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000199
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.251,53
|
0,00
|
0,00
|
3.251,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000414
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.518,04
|
1.236,71
|
109,93
|
7.171,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158394
|
2023NE000022
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.911,45
|
0,00
|
0,00
|
2.911,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000264
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.704,47
|
0,00
|
0,00
|
4.704,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000536
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.418,99
|
1.418,90
|
276,26
|
10.723,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2026NE000209
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.328,86
|
0,00
|
0,00
|
5.328,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2026NE000460
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.210,45
|
5.653,11
|
230,02
|
6.327,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
423928
|
2026-07-03
|
23288.000162/2022-98
|
2026-07-17
|
1072.05
|
|
441407
|
2026-08-06
|
23288.000162/2022-98
|
2026-08-11
|
1819.66
|
|
472639
|
2026-10-06
|
23288.000162/2022-98
|
2026-10-09
|
1499.30
|
|
457899
|
2026-09-08
|
23288.000162/2022-98
|
2026-09-11
|
934.67
|
|
310033
|
2025-09-04
|
23288.000162/2022-98
|
2025-09-09
|
1739.21
|
|
274805
|
2025-02-04
|
23288.000162/2022-98
|
2025-02-06
|
911.54
|
|
270277
|
2025-01-03
|
23288.000010/2025-38
|
2025-01-09
|
1043.60
|
|
279162
|
2025-03-04
|
23288.000162/2022-98
|
2025-03-11
|
1513.31
|
|
283862
|
2025-04-04
|
23288.000162/2022-98
|
2025-04-10
|
1011.74
|
|
289201
|
2025-05-06
|
23288.000344/2025-10
|
2025-05-09
|
1104.00
|
|
294009
|
2025-06-03
|
23288.000458/2025-51
|
2025-06-06
|
2588.66
|
|
299376
|
2025-07-03
|
23288.000527/2025-27
|
2025-07-10
|
1519.49
|
|
314805
|
2025-10-06
|
23288.000162/2022-98
|
2025-10-14
|
1333.77
|
|
304575
|
2025-08-05
|
23288.000162/2022-98
|
2025-08-15
|
1059.44
|
|
323785
|
2025-11-21
|
23288.000162/2022-98
|
2025-11-21
|
1363.96
|
|
325572
|
2025-12-03
|
23288.000162/2022-98
|
2025-12-09
|
1559.44
|
|
331720
|
2026-01-10
|
23288.000162/2022-98
|
2026-01-14
|
1108.71
|
|
345465
|
2026-02-01
|
23288.000162/2022-98
|
2026-02-10
|
1358.57
|
|
393235
|
2026-05-05
|
23288.000162/2022-98
|
2026-05-12
|
1335.67
|
|
360455
|
2026-03-02
|
23288.000162/2022-98
|
2026-03-06
|
964.22
|
|
377469
|
2026-04-03
|
23288.000162/2022-98
|
2026-04-10
|
1286.22
|
|
407409
|
2026-06-01
|
23288.000162/2022-98
|
2026-06-09
|
1615.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
35085
|
0.031
|
1087.6350
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
52620
|
0.124
|
6524.8800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
3600
|
0.404
|
1454.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
5400
|
0.788
|
4255.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.994.355-**
|
RICKSON CESAR DA CRUZ SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.690.915-**
|
ADRIANO CEZAR DOS SANTOS MONTEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.507.508-**
|
WALTER DO ESPÍRITO SANTO
|
Gestor
|
|
***.721.395-**
|
VALDICLEI SANTOS MOURA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
