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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160227 - 15ª CIA INF MTZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 160227 - 15ª CIA INF MTZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2022
Unidade Realizadora da Compra 160227 - 15ª CIA INF MTZ
Número da Compra 00001/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 03.351.148/0001-69 - ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA
Processo 65334.001012/2022-49
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO BANHEIRO DE CABOS E SOLDADOS
Informações Complementares
Vig. Início 09/05/2022
Vig. Fim 05/09/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.909,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.909,80
Valor Acumulado R$ 1.909,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/05/2022 00003/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65334.001012/2022-49 09/05/2022 05/09/2022 1.909,80 1 1.909,80
09/05/2022 00003/2022 Termo de Encerramento 09/05/2022 05/09/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160227 2022NE000089 B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.909,80 0,00 0,00 1.909,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FIO 4 397.25 1589.0000
Material FIO 40 8.02 320.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.826.967-** LEONARDO ROBERTO SANTIAGO DE SOUZA Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo