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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151878 - IFSUL/CAMAQUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151878 - IFSUL/CAMAQUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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151879 - IFSUL/BAGE
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Número da Compra
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00012/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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23340.001661/2016-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/01/2017
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Vig. Fim
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22/01/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.896,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 686,70
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Valor Acumulado
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R$ 41.201,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2017
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00001/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23340.001661/2016-72
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23/01/2017
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22/01/2018
|
8.240,40
|
12
|
686,67
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08/12/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2017, POR MAIS 12 MESES, DE 23 DE JANEIRO DE 2018 A 22 DE JANEIRO DE 2019.
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23/01/2018
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22/01/2019
|
8.240,40
|
12
|
686,70
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03/12/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2017, REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CAMPUS CAMAQUÃ, POR MAIS DOZE MESES, DE 23.01.2019 A 22.01.2020.
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23/01/2019
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22/01/2020
|
8.240,40
|
12
|
686,70
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25/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO Nº 01/2019 AO CONTRATO Nº 01/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CAMPUS CAMAQUÃ, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
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23/01/2020
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23/02/2021
|
8.240,00
|
12
|
686,67
|
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21/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO 01/2020 AO CONTRATO 01/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CAMPUS CAMAQUÃ, PRORROGAÇÃO DO PRAZODE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO POR MAIS 12 MESES.
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23/01/2021
|
22/01/2022
|
8.240,00
|
12
|
686,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151878
|
2021NE000046
|
L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
171,12
|
70,26
|
0,00
|
0,00
|
70,26
|
|
151878
|
2016NE800377
|
L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151878
|
2017NE800053
|
L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151878
|
2018NE800028
|
L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151878
|
2019NE800018
|
L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151878
|
2020NE800031
|
L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
204
|
10
|
2040.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
204
|
6
|
1224.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
13200
|
0.26
|
3432.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
19680
|
0.28
|
5510.4000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
16800
|
0.3
|
5040.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
14280
|
0.3
|
4284.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
4680
|
0.32
|
1497.6000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
4680
|
1.07
|
5007.6000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
4320
|
0.6
|
2592.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
4320
|
0.32
|
1382.4000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
4320
|
1.07
|
4622.4000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
4320
|
0.6
|
2592.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
1680
|
0.2
|
336.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
1680
|
0.2
|
336.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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