|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
280101 - CGRL/MDIC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00025/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
|
|
Número da Compra
|
00008/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.638.049/0001-89 - INTECHGED SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
52007.100065/2017-44
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA, TRATAMENTO DOCUMENTAL, DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE ACERVO ARQUIVÍSTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MDIC.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/09/2018
|
|
Vig. Fim
|
19/09/2019
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 54.870,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.572,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 431.991,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/09/2017
|
00025/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0025/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52007.100065/2017-44
|
19/09/2017
|
19/09/2018
|
368.571,35
|
12
|
30.714,28
|
|
28/03/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER O ACRÉSCIMO DE R$ 8.550,00 AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, EQUIVALENTE A UM AUMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,32% EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINAL
|
19/09/2017
|
19/09/2018
|
377.121,35
|
12
|
31.426,78
|
|
11/09/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 25/2017 POR MAIS 12 MESES E PROMOVER A SUPRESSÃO DE R$ 322.251,35, REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE UMA REDUÇÃO DE 85,45% DO VALOR CONTRATADO.
|
19/09/2018
|
19/09/2019
|
54.870,00
|
12
|
4.572,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
280101
|
2019NE800234
|
ADMMDIC - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.462,50
|
0,00
|
0,00
|
4.462,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
280101
|
2019NE800058
|
ADMMDIC - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
280101
|
2019NE800463
|
ADMMDIC - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.461,50
|
15.397,75
|
0,00
|
34.063,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2018-12-19
|
18428.56
|
|
Seguro Garantia
|
2019-12-19
|
2743.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
