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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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62154/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00060/2016
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
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Processo
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23305.007760/2016-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE ACESSO ANUAL WEB A COLEÇÕES DE LIVROS ELETRÔNICOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ESTUDANTES PRESENCIAIS OU À DISTÂNCIA, PROFESSORES E SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DOS ATUAIS E FUTUROS CAMPI E À REITORIA DO IFSP, LIMITANDO-SE A 28 MIL USUÁRIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/01/2017
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Vig. Fim
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23/01/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 220.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 220.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2017
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62154/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 62154/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.007760/2016-94
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24/01/2017
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23/01/2018
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220.000,00
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1
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220.000,00
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23/01/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 62-154/2016 TEM A FINALIDADE DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL.
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24/01/2018
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23/01/2019
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234.000,00
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1
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0,00
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22/01/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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O TERMO DE ADITAMENTO TEM POR OBJETO OADITAMENTO DO PRAZO CONTRATUAL E ACRESCER O VALOR TOTAL CONTRATO EM 10% (DEZ POR CENTO) QUE CORRESPONDE A INCLUSÃO DE 3.000 ACESSOS.
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24/01/2019
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23/01/2020
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268.215,85
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1
|
0,00
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20/01/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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O TERMO DE ADITAMENTO TEM POR OBJETO ADITAR O PRAZO CONTRATUAL EM 12 (DOZE) MESES E COM RECOMPOSIÇÃO DE PERDA INFLACIONÁRIA NO PERCENTUAL DE 4,46%, CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA - IBGE.
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24/01/2020
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23/01/2021
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11.969,13
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1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
|
2016NE800647
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VPP09P2216N - APOIO EPT- PROJETO SEGUNDA CHANCE - EAD
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2018NE800012
|
L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2019NE800040
|
L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2020NE800070
|
L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158154
|
2019NE800036
|
L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PROGRAMA / PRODUCAO - EDUCATIVO, INSTITUCIONAL
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1
|
220000
|
220000.0000
|
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Prepostos
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|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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