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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200404 - SR/PF/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200404 - SR/PF/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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200404 - SR/PF/TO
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Número da Compra
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00003/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.637.812/0001-30 - G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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08297.004017/2016-35
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE PF NO TOCANTINS.
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Informações Complementares
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ATUALIZAR VALOR NO SISTEMA
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Vig. Início
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01/08/2016
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Vig. Fim
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30/09/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 24.278,76
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 24.278,76
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|
Valor Acumulado
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R$ 255.384,55
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2016
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00004/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.004017/2016-35
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01/08/2016
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30/09/2021
|
37.200,00
|
1
|
37.200,00
|
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26/07/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 04/2016-SR/PF/TO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO.
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01/08/2017
|
01/08/2018
|
41.416,08
|
1
|
0,00
|
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05/06/2018
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00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
01/08/2018
|
01/08/2019
|
42.628,56
|
1
|
0,00
|
|
17/07/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REPACTUAÇÃO DOS VALORES, EM RAZÃO DA CCT TO000024/2019.
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01/08/2019
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01/08/2020
|
45.250,94
|
1
|
0,00
|
|
30/06/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, EM RAZÃO DA CCT 2020.
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02/08/2020
|
01/08/2021
|
46.304,16
|
1
|
46.304,16
|
|
21/05/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS, COM FULCRO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 04/2016 - SR/PF/TO, EM RAZÃO DE EDIÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº TO000011/2021.
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01/08/2016
|
01/08/2021
|
48.557,52
|
1
|
48.557,52
|
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30/07/2021
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00005/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2016, POR MAIS 180 DIAS, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E § 4º DO ARTIGO 57 DA LEI 8666/93.
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01/08/2021
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31/01/2022
|
24.278,76
|
1
|
24.278,76
|
|
09/08/2021
|
00004/2016
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Termo de Rescisão
|
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL Nº 03/2021-SR/PF/TO, CUJO OBJETO É A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 04/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, A PARTIR DE 30 DE SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO INCISO II, ART 79 DA LEI 8.666/93.
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01/08/2016
|
30/09/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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15/10/2026
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00004/2016
|
Termo de Encerramento
|
|
01/08/2016
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30/09/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200404
|
2021NE000061
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.524,89
|
0,00
|
0,00
|
35.524,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2021NE000160
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
180,85
|
0,00
|
0,00
|
180,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2016NE800219
|
PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2017NE800036
|
PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2018NE800026
|
PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2019NE800131
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2020NE800064
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2019NE800018
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
6
|
4046.46
|
24278.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.776.985-**
|
MAÍRA PRATA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
