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Órgão

26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Unidade da Prestação do Serviço

154503 - UFABC

Unidade Gestora Origem do Contrato

154503 - UFABC

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00031/2016

Unidade Realizadora da Compra

154503 - UFABC

Número da Compra

00018/2016

Modalidade da Compra

Dispensa

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Processo

23006.001864/2015-89

Objeto

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, COM O FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAIS E ACESSÁRIOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DOS CAMPUS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, ATRAVÉS DE SALDO REMANESCENTE DOCONTRATO Nº 09/2016.

Informações Complementares

Vig. Início

01/11/2016

Vig. Fim

17/04/2021

Situação

Ativo

Valor Global

R$ 133.049,31

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 133.049,31

Valor Acumulado

R$ 268.734,40

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
17/10/2016	00031/2016	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.001864/2015-89	01/11/2016	17/04/2017	103.991,64	1	0,00
08/03/2017	00001/2017	Termo Aditivo	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 31/2016 COM ALTERAÇÃO DOCAPUT CLÁUSULA NONA DO CONTRATO, A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2016, E AINDA A PRORROGAÇÃO DAVIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 17/04/2017 ATÉ 17/04/2018, COM ALTERAÇÃO DO CAPUT DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REFERIDO CONTRATO.	17/04/2017	17/04/2018	116.875,28	1	0,00
12/03/2018	00002/2018	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM ALTERAÇÃO DO CAPUT DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO.	17/04/2018	17/04/2019	121.826,16	1	0,00
26/03/2019	00003/2019	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº31/2016 POR MAIS 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 17/04/2019 ATÉ 17/04/2020, COM ALTERAÇÃO DO CAPUT DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REFERIDO CONTRATO.	17/04/2019	17/04/2020	123.758,40	1	0,00
06/04/2020	00004/2020	Termo Aditivo	TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 31/2016, A PARTIR DE 17/04/2020 ATÉ 17/04/2021.	17/04/2020	17/04/2021	128.311,68	1	0,00
27/08/2020	00005/2020	Termo Aditivo	REVISÃO DO VALOR DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA LEI Nº 13932, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019, QUE EXTINGUIU A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% DEVIDA PELOS EMPREGADORES EM CASO DEDESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2020 E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO.	31/08/2020	17/04/2021	2.499,70	1	0,00
25/02/2021	00006/2021	Termo Aditivo	CORREÇÃO DO VALOR DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 31/2016, EXERCÍCIO 2020, FORMALIZADA POR MEIO DO 5º TERMO DE ADITIVO AO REFERIDO CONTRATO, POIS A PLANILHA DE CUSTOS NÃO INCLUIU O VALOR REPACTUADO PARA O CAMPUS SÃO BERNARDO DO CAMPO, BEM COMO À REVISÃO DO VALOR CONTRATUAL, TENDO EM VISTA A REDUÇÃO TEMPORÁRIA DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS A PARTIR DE 01/04/2020 ATÉ 30/06/2020, DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932, DE 31 DE MARÇO DE 2020, COM FUNDAMENTO NO § 5º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93.	01/01/2020	17/04/2021	1.491,30	1	1.491,30
01/06/2021	00008/2021	Termo de Apostilamento	CORREÇÃO NO VALOR MENSAL DO CONTRATO CONSTANTE EM SUA CLÁUSULA NONA (DO VALOR DO CONTRATO), TENDO EM VISTA A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME DESCRITO ABAIXO: I - O VALOR MENSAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021, DATA DO ÚLTIMO FATO GERADOR, PASSA A SER DE R$ 11.312,95 (ONZE MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS); II - O VALOR TOTAL DA REPACTUAÇÃO É DE R$ 1.144,47 (UM MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021, DATA DO PRIMEIRO FATO GERADOR, ATÉ 17/04/2021, DATA FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO INSTRUÍDO NO PROCESSO EM REFERÊNCIA; III – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 170585, FONTE: 8100, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.37-05, PLANO INTERNO: VLPZ0N01E0N, NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000009.	01/11/2016	17/04/2021	133.049,31	1	133.049,31

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg
154503	2016NE800513	VMNT1N01E0N - GESTAO	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
154503	2017NE800080	VMNT0N01E0N - GESTAO	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
154503	2018NE800002	VLPZ0N01E0N - GESTAO	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
154503	2019NE800040	VLPZ0N01E0N - GESTAO	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
154503	2020NE800005	VLPZ0N01E0N - GESTAO	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
154503	2019NE800476	VALG0N01E0N - GESTAO	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
154503	2021NE000009	VLPZ0N01E0N - GESTAO	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	25.831,89	25.831,89

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	1	133049.31	133049.3100

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.121.058-	ANA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS	Gestor
*.693.388-	ANÁLIA BETHSAIDA BARBOSA	Gestor Substituto
*.165.266-	HUGO LEONARDO SIQUEIRA	Gestor Substituto
*.870.738-	WILLER DE GOIS PEREIRA	Gestor Substituto
*.435.368-	NATÁLIA PARANHOS CAODURO	Fiscal Técnico
*.232.108-	MARCELA APARECIDA SATO PINHEIRO	Fiscal Técnico Substituto
*.032.608-	PRISCILA DE ASSIS FERREIRA	Gestor Substituto

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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