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Órgão 26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
Unidade da Prestação do Serviço 159003 - IFTM/PATOS DE MINAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 159003 - IFTM/PATOS DE MINAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2016
Unidade Realizadora da Compra 159003 - IFTM/PATOS DE MINAS
Número da Compra 00014/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 54.561.071/0001-92 - R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
Processo 23494.000129/2015-01
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CESSÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA (PABX), SOB FORMA DE COMODATO PARA O IFTM - CAMPUS PATOS DE MINAS.
Informações Complementares
Vig. Início 10/11/2016
Vig. Fim 09/11/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 17.499,96
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.458,33
Valor Acumulado R$ 87.499,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/10/2016 00006/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23494.000129/2015-01 10/11/2016 09/11/2017 17.499,96 12 1.458,33
06/11/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES DE 10/11/2017 ATÉ 09/11/2018. 10/11/2017 09/11/2018 17.499,96 12 1.458,33
14/09/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES DE 10/11/2018 ATÉ 09/11/2019. 10/11/2018 09/11/2019 17.499,96 12 1.458,33
06/09/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES DE 10/11/2019 A 09/11/2020. 10/11/2019 09/11/2020 17.499,96 12 1.458,33
20/10/2020 00004/2020 Termo Aditivo FICA PRORROGADO DE FORMA AMIGÁVEL NOS TERMOS DO ART.57, INCISO II, §2º DA LEI 8.666/93 O PRAZO PARA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES. 10/11/2020 09/11/2021 17.499,96 12 1.458,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
159003 2021NE000007 L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.644,18 0,00 0,00 16.644,18 0,00 0,00 0,00 0,00
159003 2016NE800087 L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159003 2017NE800018 L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159003 2018NE800013 L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159003 2019NE800011 L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159003 2020NE800007 L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159003 2019NE800071 L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159003 2019NE800076 L20RLP0108R - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO 1 17499.96 17499.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.902.846-** MAIKE VINHAL CAMARGOS Gestor
***.837.436-** JESSE ITALO SILVA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo