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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160339 - 1º B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160339 - 1º B E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2022
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 160339 - 1º B E CNST
Número da Compra 00067/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes Sede do 1°BEC
Tipo Outros
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 34.151.100/0048-02 - SOTREQ S/A
Processo 64039.012638/2021-71
Objeto PEÇA GENUÍNA DA MARCA CATERPILLAR, PARA OS EQUIPAMENTOS E VIATURAS PERTENCENTES AO 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO - 1º BEC
Informações Complementares NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E VIA...
Vig. Início 09/05/2022
Vig. Fim 11/05/2025
Situação Inativo
Valor Global R$ 250.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 20.833,33
Valor Acumulado R$ 249.999,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/05/2022 00005/2022 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64039.012638/2021-71 09/05/2022 09/05/2023 250.000,00 12 20.833,33
09/05/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, QUE TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE PEÇA GENUÍNA DA MARCA CATERPILLAR. 10/05/2023 10/05/2024 250.000,00 12 20.833,33
10/05/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, QUE TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE PEÇA GENUÍNA DA MARCA CATERPILLAR. 11/05/2024 11/05/2025 250.000,00 12 20.833,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160339 2023NE000314 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.553,00 11.553,00 0,00 0,00 11.553,00 0,00 0,00 11.553,00
160339 2023NE000268 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 18.487,57 322,41 8.190,02 18.487,57 0,00 0,00 18.809,98
160339 2022NE001140 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2023NE000742 B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.403,00 22.403,00 0,00 0,00 22.403,00 3.811,37 14.625,39 7.777,61
160339 2023NE000629 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.002,00 23.002,00 0,00 0,00 23.002,00 0,00 9.133,79 13.868,21
160339 2023NE000677 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.760,00 2.760,00 0,00 0,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 0,00
160339 2023NE000645 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.251,04 11.251,04 0,00 0,00 11.251,04 8.740,64 11.251,04 0,00
160339 2023NE000686 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.095,00 5.095,00 0,00 0,00 5.095,00 0,00 0,00 5.095,00
160339 2024NE000029 B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.221,03 0,00 0,00 11.221,03 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2024NE000330 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.000,00 4.698,09 0,00 29.301,91 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2024NE000189 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.999,97 0,00 0,00 19.999,97 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2022NE000270 MT01154 - BR-230/PB - ADEQUACAO - CABEDELO - OITIZEIRO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 15.018,86 3.231,22 0,00 0,00 3.231,22
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
56180 2023-12-13 64039.012638/2021-71 2024-03-01 275.36
56025 2023-12-01 64039.012638/2021-71 2024-02-29 3222.05
57303 2024-03-01 64039.012638/2021-71 2024-04-01 2371.72
57589 2024-03-22 64039.012638/2021-71 2024-04-29 1.36
57.589 2024-03-22 64039.012638/2021-71 2024-04-29 5095.00
56566 2024-01-11 64039.012638/2021-71 2024-03-06 2516.94
56567 2024-01-11 64039.012638/2021-71 2024-03-06 63.01
56564 2024-01-11 64039.012638/2021-71 2024-02-23 8260.87
56570 2024-01-11 64039.012638/2021-71 2024-03-06 6736.61
56506 2024-01-08 64039.012638/2021-71 2024-02-26 14729.91
56547 2024-01-10 64039.012638/2021-71 2024-02-28 7335.20
56186 2023-12-13 64039.012638/2021-71 2024-02-28 2547.65
56181 2023-12-13 64039.012638/2021-71 2024-02-29 449.82
56182 2023-12-13 64039.012638/2021-71 2024-02-29 88.28
56185 2023-12-13 64039.012638/2021-71 2024-02-29 361.54
56257 2023-12-18 64039.012638/2021-71 2024-02-26 5905.66
56276 2023-12-19 64039.012638/2021-71 2024-02-28 3545.28
56060 2023-12-04 64039.012638/2021-71 2024-02-29 2035.28
56360 2023-12-26 64039.012638/2021-71 2024-02-23 10662.36
56568 2024-01-11 64039.012638/2021-71 2024-03-06 640.74
56569 2024-01-11 64039.012638/2021-71 2024-03-06 117.16
56565 2024-01-11 64039.012638/2021-71 2024-03-06 256.30
57341 2024-03-06 64039.012638/2021-71 2024-04-03 681.49
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EQUIPAMENTO DE OFICINA MECÂNICA 250000 1 250000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.351.703-** JOAO GLAUBER DE PAULA CARDOSO Fiscal Substituto
***.191.494-** LUIZ AZEVEDO PINHEIRO BORGES Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo