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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Número da Compra
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00009/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23227.001082/2017-15
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA NOTURNA COM CEDÊNCIA DE MÃO-DE-OBRA PARAO IFFAR CAMPUS SÃO BORJA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2017
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Vig. Fim
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01/08/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 108.425,04
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
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R$ 9.035,42
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Valor Acumulado
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R$ 448.178,11
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2017
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00014/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.001082/2017-15
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01/08/2017
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01/08/2018
|
78.672,36
|
12
|
6.556,03
|
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10/07/2018
|
00001/2018
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Termo Aditivo
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA COM CEDÊNCIA DE MÃO DE OBRA
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01/08/2018
|
01/08/2019
|
78.672,36
|
12
|
6.556,03
|
|
03/07/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PORTARIA COM CEDÊNCIA DE MÃO DE OBRA.
|
01/08/2019
|
01/08/2020
|
78.672,36
|
12
|
6.556,03
|
|
29/06/2020
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00004/2020
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE PROTARIA COM CEDÊNCIA DE MÃO DE OBRA.
|
01/08/2020
|
01/08/2021
|
78.672,36
|
12
|
6.556,03
|
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19/03/2021
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00005/2021
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Termo de Apostilamento
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CCT 2021/2021
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01/08/2017
|
01/08/2022
|
97.892,04
|
12
|
8.157,67
|
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31/05/2021
|
00008/2021
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRAZO.
|
01/08/2017
|
01/08/2022
|
78.672,36
|
12
|
6.556,03
|
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06/04/2022
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00006/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - CCT 2022/2022
|
01/08/2017
|
01/08/2022
|
108.425,04
|
12
|
9.035,42
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158503
|
2021NE000046
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
126.179,60
|
0,00
|
0,00
|
60.579,69
|
65.599,91
|
0,00
|
0,00
|
65.599,91
|
|
158503
|
2022NE000107
|
LPP02P01H2I - PP02-DESPESAS COM SEGURANCA E VIDEO MONITORAM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.471,26
|
0,00
|
0,00
|
7.471,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158503
|
2022NE000162
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.326,71
|
0,00
|
280,10
|
7.046,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
280,10
|
|
158503
|
2017NE800219
|
L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
108425.04
|
108425.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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