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Órgão
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32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323079 - SFI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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09014/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Número da Compra
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00037/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.515.258/0001-44 - OBDI MOTORS DO BRASIL LTDA
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Processo
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48610.212917/2021-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM ALOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO, PELO PERÍODO INICIAL DE VIGÊNCIA PARA 30 (TRINTA) MESES, PODENDO TER SUA VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ COMPLETAR O LIMITE LEGAL DE 60 (SESSENTA) MESES, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP) E VINCULADA AO NÚCLEO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE BELO HORIZONTE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/05/2022
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Vig. Fim
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15/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.476.196,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.476.196,45
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Valor Acumulado
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R$ 10.208.072,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/05/2022
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09014/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.212917/2021-36
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15/05/2022
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15/11/2024
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1.350.894,04
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1
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1.350.894,04
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05/06/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO N° 9.012/22, EM VIRTUDE DO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO, QUE IMPACTA DIRETAMENTE NO SALÁRIO DOS MOTORISTAS, A PARTIR DE MAIO DE 2023; REAJUSTAR O VALOR DA AVENÇA EM 5,77%, COM BASE NO IPCA ACUMULADO ENTRE FEV/22 A JAN/23, E EM EM 4,506%, COM BASE NO IPCA ACUMULADO ENTRE FEV/23 A JAN/24, EM RAZÃO DA MAJORAÇÃO DOS INSUMOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA.
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15/05/2022
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15/11/2024
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1.476.196,45
|
1
|
1.476.196,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2023NE000430
|
-8 -
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
156.554,98
|
32.453,16
|
0,00
|
124.101,82
|
32.453,16
|
0,00
|
0,00
|
32.453,16
|
|
323031
|
2023NE000588
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
202.411,25
|
15.691,81
|
1.539,23
|
185.180,21
|
15.691,81
|
0,00
|
0,00
|
17.231,04
|
|
323031
|
2023NE000260
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
180.119,20
|
0,00
|
0,00
|
180.119,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2024NE000214
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
497.080,22
|
30.000,00
|
46.607,81
|
420.472,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
1
|
988360.775
|
988360.7750
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
1
|
396652.15
|
396652.1500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
1
|
91183.525
|
91183.5250
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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