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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194006 - MANAUS/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194006 - MANAUS/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00111/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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194006 - MANAUS/AM
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Número da Compra
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00002/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.892.139/0002-66 - F ORLANDO D NOGUEIRA LTDA
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Processo
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08769.000255/2021-35
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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PROCESSO Nº 08769.000255/2021-35. DECORRENTE DE AT...
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Vig. Início
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12/05/2022
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Vig. Fim
|
12/05/2023
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 779.930,77
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 779.930,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 779.930,77
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/05/2022
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00111/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00111/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08769.000255/2021-35
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12/05/2022
|
12/05/2023
|
779.930,77
|
1
|
779.930,77
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194006
|
2022NE000105
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.102,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194006
|
2021NE000170
|
FI9990CGPDS - CORONAVIRUS -COVID-19 (CV19)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41.895,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
41.895,00
|
0,00
|
0,00
|
41.895,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
9328
|
7.25
|
67628.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
13290
|
6.35
|
84391.5000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
7373
|
6.95
|
51242.3500
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
162
|
29
|
4698.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
202
|
29
|
5858.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
5
|
26
|
130.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
67
|
35
|
2345.0000
|
|
Material
|
GRAXA
|
5
|
21
|
105.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
10
|
149.99
|
1499.9000
|
|
Material
|
GASOLINA
|
12457
|
7.25
|
90313.2500
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
8160
|
6.35
|
51816.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
648
|
29
|
18792.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
181
|
29
|
5249.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
100
|
26
|
2600.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
130
|
35
|
4550.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
19
|
149.98
|
2849.6200
|
|
Material
|
GASOLINA
|
24000
|
7.2
|
172800.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
6000
|
6.3
|
37800.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
2400
|
6.9
|
16560.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
288
|
28.95
|
8337.6000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
10
|
149.99
|
1499.9000
|
|
Material
|
GASOLINA
|
7611
|
7.2
|
54799.2000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
1434
|
6.3
|
9034.2000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
10000
|
6.9
|
69000.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
196
|
28.95
|
5674.2000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
130
|
28.95
|
3763.5000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
50
|
25.95
|
1297.5000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
40
|
34.95
|
1398.0000
|
|
Material
|
GRAXA
|
50
|
21
|
1050.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
19
|
149.95
|
2849.0500
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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