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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00082/2016
Unidade Realizadora da Compra 158155 - IF DO RN
Número da Compra 00002/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
Processo 23138.022913/2016-01
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO GERENCIAMENTOINFORMATIZADO DOS VEÍCULOS INSTITUCIONAIS DP IFRN/CAMPUS SANTA CRUZ.
Informações Complementares
Vig. Início 17/06/2016
Vig. Fim 16/06/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 758.960,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 159.291,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/06/2016 00082/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.022913/2016-01 17/06/2016 16/06/2017 151.792,00 1 0,00
19/05/2017 00140/2017 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL. 17/06/2017 16/06/2018 151.792,00 1 0,00
04/06/2018 00099/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº82/2016-PROAD/IFRN. 17/06/2018 16/06/2019 151.792,00 1 0,00
26/04/2019 00116/2019 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE ITENS DE CUSTO DO CONTRATO Nº 82/2016-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIAAO PARECER Nº 00103/2019/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 26/04/2019 16/06/2019 7.500,00 1 0,00
07/06/2019 00173/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 82/2016-PROAD/IFRN. 17/06/2019 16/06/2020 159.292,00 12 13.274,33
29/05/2020 00192/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº082/2016-PROAD/IFRN. 17/06/2020 16/06/2021 159.292,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158372 2016NE800064 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2017NE800016 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2017NE800038 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2018NE800002 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2018NE800007 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2018NE800044 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2019NE800025 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2019NE800244 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2019NE800246 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2020NE800080 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2020NE800081 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.250,00 6.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2020NE800102 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2020NE800103 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 22000 3.83 84260.0000
Material ÓLEO DIESEL 130000 3.39 440700.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 60 1400 84000.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 60 2500 150000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo