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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 154840 - IFRN/CAMPUS SPP
Unidade Gestora Origem do Contrato 154840 - IFRN/CAMPUS SPP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00092/2016
Unidade Realizadora da Compra 158155 - IF DO RN
Número da Compra 00002/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
Processo 23515.028121/2016-97
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM FORNECIMENTO/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO,UTILIZADO PARA FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.
Informações Complementares
Vig. Início 09/08/2016
Vig. Fim 08/08/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 605.440,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 99.216,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/07/2016 00092/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.028121/2016-97 09/08/2016 08/08/2017 99.216,00 1 0,00
09/08/2017 00239/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°92/2016 PROAD/IFRN. 09/08/2016 08/08/2017 99.216,00 1 0,00
24/07/2018 00162/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊCNIA POR MAIS 6 (SEIS)MESES O CONTRATO 92/2016-PROAD/IFRN. 09/08/2018 08/02/2019 49.608,00 1 0,00
15/01/2019 00009/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO 92//2016-PROAD/IFRN POR 06 (SEIS) MESES. 09/02/2019 08/08/2019 49.608,00 1 0,00
30/07/2019 00209/2019 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO 92/2016-PROAD/IFRN. 09/08/2019 08/08/2020 99.216,00 1 0,00
09/07/2020 00263/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 92/2016-PROAD/IFRN POR 12 (DOZE) MESES. 09/08/2020 08/08/2021 99.216,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154840 2021NE000005 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.888,00 0,00 0,00 4.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2016NE800096 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2016NE800097 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2018NE800032 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2019NE800006 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2019NE800034 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2020NE800013 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2019NE800004 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2019NE800035 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2019NE800143 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2020NE800016 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2020NE800109 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 8000 3.83 30640.0000
Material ÓLEO DIESEL 120000 3.39 406800.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 60 800 48000.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 60 2000 120000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo