Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158155 - IF DO RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00093/2016
Unidade Realizadora da Compra 158155 - IF DO RN
Número da Compra 00002/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
Processo 23035.023481/2016-03
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM FORNECIMENTO DECARTÃO MAGNÉTICO UTILIZADO PARA O FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA USO DA FROTA DO IFRN CAMPUS AVANÇADO PARELHAS.
Informações Complementares
Vig. Início 21/07/2016
Vig. Fim 20/07/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 50.692,99
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.224,42
Valor Acumulado R$ 101.386,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/07/2016 00093/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.023481/2016-03 21/07/2016 20/07/2017 547.570,00 12 4.224,42
10/07/2017 00199/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº93/2016 PROAD/IFRN 21/07/2017 20/07/2018 50.692,99 1 0,00
18/09/2017 00289/2017 Termo Aditivo MAJORAR VALORES AO CONTRATO 93/2016-PROAD/IFRN DO CAMPUS AVANÇADO PARELHAS 21/07/2017 20/07/2018 11.195,00 1 0,00
17/07/2018 00161/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº93/2016-PROAD/IFRN. 21/07/2018 20/07/2019 61.887,99 1 0,00
11/07/2019 00219/2019 Termo Aditivo RETIFICAR O TERMO ADITIVO Nº 161/2018-PROAD/IFRN E PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 093/2016-PROAD/IFRN. 21/07/2019 20/07/2020 50.692,99 1 0,00
01/07/2020 00246/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNIA DO CONTRATO Nº 093/2016 - PROAD/IFRN. 21/07/2020 20/07/2021 50.692,99 12 4.224,42
15/10/2026 00093/2016 Termo de Encerramento 21/07/2016 20/07/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158155 2021NE000129 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.162,00 0,00 0,00 8.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2016NE800160 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2016NE800161 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2017NE800024 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2018NE800211 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2019NE800171 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2020NE800073 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2018NE800210 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2021NE000188 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 817,14 0,00 0,00 817,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 11000 3.83 42130.0000
Material ÓLEO DIESEL 96000 3.39 325440.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 60 2100 126000.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 60 900 54000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.389.364-** RODRIGO RICELLY AVELINO LEITE Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo