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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00188/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
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Processo
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23035.052935/2016-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMGERENCIAMENTO DE FROTAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA LEVE E PESADA NOS VEÍCULOS INSTITUCIONAIS DO CAMPUS CURRAIS NOVOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2016
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Vig. Fim
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27/06/2018
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 54.204,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 108.408,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2016
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00188/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00188/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.052935/2016-45
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28/12/2016
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27/12/2017
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108.408,00
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1
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0,00
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01/12/2017
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00350/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº188/2016 - PROAD/IFRN.
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28/12/2017
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27/06/2018
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54.204,00
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158366
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2016NE800518
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L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158366
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2017NE800037
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L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA COMUM
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18000
|
3.83
|
68940.0000
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Material
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ÓLEO DIESEL
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90000
|
3.39
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305100.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
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60
|
800
|
48000.0000
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Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
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60
|
2000
|
120000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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