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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
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Processo
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23424.000372/2017-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMGERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO NA OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEISE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVANOS VEÍCULOS INSTITUCIONAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/01/2017
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Vig. Fim
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18/01/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 370.380,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.573,75
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Valor Acumulado
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R$ 109.770,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/01/2017
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00006/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.000372/2017-15
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19/01/2017
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18/01/2018
|
54.885,00
|
12
|
4.573,75
|
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18/01/2018
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00009/2018
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO Nº 006/2017-PROAD/IFRN.
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19/01/2017
|
18/01/2018
|
54.885,00
|
12
|
4.573,75
|
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10/01/2019
|
00006/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO Nº 006/2017-PROAD/IFRN.
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19/01/2017
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18/01/2018
|
54.885,00
|
12
|
4.573,75
|
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26/12/2019
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00356/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO Nº 006/2017-PROAD/IFRN.
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19/01/2017
|
18/01/2018
|
54.885,00
|
12
|
4.573,75
|
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23/12/2020
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00451/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO Nº 006/2017-PROAD/IFRN
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19/01/2021
|
18/01/2022
|
54.885,00
|
12
|
4.573,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152756
|
2021NE000151
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.990,00
|
0,00
|
0,00
|
2.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2022NE000015
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.460,00
|
0,00
|
0,00
|
2.460,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2017NE800005
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2017NE800006
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2018NE800024
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2021NE000082
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.746,00
|
0,00
|
0,00
|
24.076,53
|
5.669,47
|
0,00
|
0,00
|
2.264,96
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
6000
|
3.83
|
22980.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
60000
|
3.39
|
203400.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
60
|
1400
|
84000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
60
|
1000
|
60000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.767.523-**
|
FRANCISCO JOSÉ LUCENA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.698.481-**
|
RUTE PAULA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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