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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
Unidade Gestora Origem do Contrato 152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2017
Unidade Realizadora da Compra 158155 - IF DO RN
Número da Compra 00002/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
Processo 23466.000025/2020-93
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOGERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTA E CORRETIVA LEVE E PESADA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS NATAL-CIDADE ALTA DESTE IFRN.
Informações Complementares
Vig. Início 23/01/2017
Vig. Fim 23/01/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 157.229,88
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 13.102,49
Valor Acumulado R$ 314.459,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/01/2017 00008/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466..60525/.16--06 23/01/2017 23/01/2023 157.229,88 12 13.102,49
23/01/2017 00008/2017 Termo de Encerramento 23/01/2017 23/01/2023 0,00 0,00
19/01/2018 00020/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DOVALOR GLOBAL PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA NOVA VIGÊNCIA. 22/01/2018 21/01/2019 157.229,88 1 0,00
22/01/2019 00017/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO E ALTERAÇÃO DOVALOR GLOBAL PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA NOVA VIGÊNCI.A 23/01/2019 22/01/2020 157.299,88 1 0,00
22/01/2020 00014/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 08/2017-PROAD/IFRN, POR 12 MESES, COM TERMO INICIAL EM 23/01/2020 E FINAL EM 22/01/2021. 23/01/2020 22/01/2021 157.229,88 1 0,00
24/12/2020 00444/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DEVALOR GLOBAL PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA NOVA VIGÊNCIA. 23/01/2021 22/01/2022 15.229,88 1 0,00
10/12/2021 00374/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2017-PROAD/IFRN POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 23/01/2022 E TERMO FINAL EM 23/01/2023. 23/01/2022 23/01/2023 157.229,88 12 13.102,49
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152711 2021NE000103 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41.661,00 0,00 0,00 0,00 56.549,14 0,00 0,00 14.888,14
152711 2022NE000038 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
152711 2022NE000039 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 16.143,90 13.777,40 0,00 0,00 13.777,40
152711 2022NE000040 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2016NE800474 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2016NE800475 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2017NE800055 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2017NE800056 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2017NE800057 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2018NE800073 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2018NE800074 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2018NE800075 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2019NE800055 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2019NE800056 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2019NE800057 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2020NE800007 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2018NE800282 L20RLP43OBN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2018NE800283 L20RLP43OBN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2018NE800284 L20RLP43OBN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2019NE800093 L20RLP99RTN - RESERVA TECNICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2019NE800094 L20RLP99RTN - RESERVA TECNICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2021NE000001 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.893,23 0,00 0,00 7.602,00 16.291,23 0,00 0,00 16.291,23
152711 2021NE000047 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 14.085,77 15.914,23 0,00 0,00 15.914,23
152711 2023NE000014 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 12 2500 30000.0000
Material GASOLINA COMUM 3000 3.83 11490.0000
Material ÓLEO DIESEL 25292 3.39 85739.8800
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 12 2500 30000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo