|
Órgão
|
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
|
|
Unidade Gestora
|
158718 - UNIFESSPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158718 - UNIFESSPA
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158718 - UNIFESSPA
|
|
Número da Compra
|
00033/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.972.711/0001-41 - NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA
|
|
Processo
|
23479.015227/2019-57
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇOS, COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS BACTERICIDAS, BEM COMO A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DOS PADRÕES DE POTABILIDADE DA ÁGUA CONSUMIDA E A MEDIÇÃO DE CLORO LIVRE, CLORO TOTAL, PH E O TRATAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIFESSPA NAS UNIDADES DE MARABÁ E DEMAIS CAMPI FORA DE SEDE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/05/2022
|
|
Vig. Fim
|
19/05/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 183.173,37
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 183.173,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 500.132,41
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/05/2022
|
00003/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.015227/2019-57
|
19/05/2022
|
19/05/2023
|
158.479,52
|
1
|
158.479,52
|
|
16/05/2023
|
00020/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 19/05/2024, MANTENDO-SE O VALOR ANUAL ESTIMADO DE R$ 158.479,52 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).
|
19/05/2023
|
19/05/2024
|
158.479,52
|
1
|
158.479,52
|
|
29/04/2024
|
00012/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 19/05/2025, MANTENDO-SE O VALOR ANUAL ESTIMADO DE R$ 158.479,52 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).
|
19/05/2024
|
19/05/2025
|
158.479,52
|
1
|
158.479,52
|
|
22/04/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
2.1 ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 19/05/2026.
2.2 ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE DE 15,58% QUE RESULTOU EM
UM AUMENTO TOTAL NO VALOR DE R$ 24.693,85 (VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E
OITENTA E CINCO CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 183.173,37 (CENTO E OITENTA E
TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).
|
19/05/2025
|
19/05/2026
|
183.173,37
|
1
|
183.173,37
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158718
|
2023NE000214
|
M20RKN0123N - SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.155,97
|
0,00
|
0,00
|
39.155,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2022NE000116
|
M2311G0100R - CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.814,96
|
0,00
|
0,00
|
64.464,96
|
700,00
|
350,00
|
350,00
|
0,00
|
|
158718
|
2024NE000067
|
M20RKN0123N - SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
158.475,66
|
39.159,84
|
0,00
|
119.315,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22324
|
2024-04-09
|
23479.015227/2019-57
|
2024-04-10
|
56860.88
|
|
22331
|
2024-04-09
|
23479.015227/2019-57
|
2024-04-10
|
4533.10
|
|
22326
|
2024-04-09
|
23479.015227/2019-57
|
2024-04-10
|
2599.67
|
|
22350
|
2024-04-10
|
23479.015227/2019-57
|
2024-04-10
|
3366.54
|
|
22332
|
2024-04-09
|
23479.015227/2019-57
|
2024-04-10
|
12799.66
|
|
22986
|
2024-08-06
|
23479.015227/2019-57
|
2024-08-07
|
4599.33
|
|
23733
|
2024-12-27
|
23479.015227/2019-57
|
2024-12-30
|
4599.33
|
|
23734
|
2024-12-27
|
23479.015227/2019-57
|
2024-12-30
|
27160.88
|
|
23735
|
2024-12-27
|
23479.015227/2019-57
|
2024-12-30
|
2599.34
|
|
23736
|
2024-12-27
|
23479.015227/2019-57
|
2024-12-30
|
3363.32
|
|
22985
|
2024-08-06
|
23479.015227/2019-57
|
2024-08-07
|
1433.10
|
|
22976
|
2024-08-05
|
23479.015227/2019-57
|
2024-08-07
|
27160.88
|
|
22983
|
2024-08-06
|
23479.015227/2019-57
|
2024-08-07
|
2599.34
|
|
22984
|
2024-08-06
|
23479.015227/2019-57
|
2024-08-07
|
3363.32
|
|
23732
|
2024-12-27
|
23479.015227/2019-57
|
2024-12-30
|
1433.10
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-07-30
|
7923.98
|
|
Seguro Garantia
|
2024-08-19
|
7923.98
|
|
Seguro Garantia
|
2026-08-19
|
9158.66
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
1
|
183173.37
|
183173.3700
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.270.882-**
|
JOSIAS RODRIGUES DE MESQUITA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.248.582-**
|
DALILA AMORIM DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.735.188-**
|
ANA MARIA MAFFEZOLI LEITE
|
Gestor Substituto
|
|
***.213.683-**
|
MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.299.332-**
|
BRUNO TORRES BARRETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.087.782-**
|
WILLAMES OLIVEIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
