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Órgão
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26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153015 - CEFET/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153015 - CEFET/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153015 - CEFET/MG
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Número da Compra
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00034/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.079.368/0002-85 - TRYX ACOES INTELIGENTES LTDA
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Processo
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23062.011836/2022-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES, ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN) DORAVANTE DENOMINADAS RESTAURANTES ESTUDANTIS (RES) DA CONTRATANTE NO CAMPUS DIVINÓPOLIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/05/2022
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Vig. Fim
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03/05/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.321.339,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.321.339,28
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Valor Acumulado
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R$ 1.321.339,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2022
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00010/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.011836/2022-24
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16/05/2022
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03/05/2023
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1.321.339,28
|
1
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1.321.339,28
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16/05/2022
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00010/2022
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Termo de Encerramento
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16/05/2022
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03/05/2023
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0,00
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0,00
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03/05/2023
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00010/2022
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Termo de Rescisão
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A RESCISÃO UNILATERAL TEM POR BASE O CONTRATO Nº 010/2022, A PARTIR DE 03/05/2023 NOS TERMOS DOS ARTIGOS 77 E 78, INCISOS I A III, DA LEI 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DOS MOTIVOS - A RESCISÃO CONTRATUAL ESTÁ PAUTADA PELO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E NO PRÓPRIO PEDIDO FORMALIZADO PELA EMPRESA CONTRATADA, COM AS DEVIDAS MOTIVAÇÕES CONTIDAS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23062.011836/2022-24.
PARÁGRAFO SEGUNDO - DA FORMA DE RESCISÃO - A RESCISÃO É UNILATERAL, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, FUNDADO NOS INCISOS I A III, DO ARTIGO 78, DA LEI 8.666/93, SATISFEITA AINDA A CONDIÇÃO EXIGIDA PELO PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO ARTIGO 79, DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
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16/05/2022
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03/05/2023
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153015
|
2022NE000452
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
196.963,76
|
0,00
|
0,00
|
196.963,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2022NE000916
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
276.734,34
|
0,00
|
0,00
|
276.734,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2022NE001129
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
127.326,86
|
0,00
|
0,00
|
127.326,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2023NE000051
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2023NE000060
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
117.913,34
|
0,00
|
0,00
|
117.913,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2023NE000345
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2023NE000420
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
327.968,58
|
0,00
|
0,00
|
327.968,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2023NE000364
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
35.094,94
|
0,00
|
0,00
|
35.094,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-08-14
|
66066.96
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
102748
|
12.86
|
1321339.2800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.349.768-**
|
MICHAELLA DE SOUZA PASSAGLIA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.227.276-**
|
CAROLINA RIENTE DE ANDRADE PAULA
|
Gestor
|
|
***.776.266-**
|
SANDRO RENATO DIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.542.546-**
|
ANA RUTE RIBEIRO MATOS DE FARIA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.788.146-**
|
DILENE PINHEIRO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.831.076-**
|
EMERSON DE SOUSA COSTA
|
Fiscal Setorial
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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