|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
00002/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGTEC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.378.420/0002-71 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.
|
|
Processo
|
00190.101324/2021-15
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA PLATAFORMA DE NUVEM AWS – AMAZON WEB SERVICES, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, PRORROGÁVEIS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, INCLUINDO A TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO DA SOLUÇÃO, PARA A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
06/04/2025
|
|
Vig. Início
|
17/05/2022
|
|
Vig. Fim
|
17/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.616.325,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.616.325,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 235.683.086,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/05/2022
|
00009/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.101324/2021-15
|
17/05/2022
|
17/05/2027
|
6.994.452,00
|
1
|
6.994.452,00
|
|
10/07/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 9/2022, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, COM EFEITOS A CONTAR DE 6 DE ABRIL DE 2023
|
17/05/2022
|
17/11/2024
|
7.443.486,00
|
1
|
7.443.486,00
|
|
26/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO QUANTITATIVO INICIAL DOS ITENS 4 E 5, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTES A 635 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO) UNIDADES DO ITEM 4 E 977 (NOVECENTOS E SETENTA E SETE) UNIDADES DO ITEM 5, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
26/06/2024
|
17/11/2024
|
6.994.452,00
|
1
|
6.994.452,00
|
|
13/08/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 9/2022, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, COM EFEITOS A CONTAR DE 6 DE ABRIL DE 2024.
|
17/05/2022
|
17/11/2024
|
7.585.909,50
|
1
|
7.585.909,50
|
|
13/11/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, COM RENOVAÇÃO DE QUANTITATIVO, DOS ITENS 5 E 6 DO CONTRATO Nº 9/2022, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/11/2024 A 17/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666 DE 1993; E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SALDO CONTRATUAL NÃO EXECUTADO, SEM RENOVAÇÃO DO QUANTITATIVO, DO ITEM 4 CONTRATO Nº 9/2022, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/11/2024 A 17/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, PARÁGRAFO 1º, IV, DA LEI NO 8.666 DE 1993;
|
18/11/2024
|
17/05/2027
|
6.026.691,96
|
1
|
6.026.691,96
|
|
03/06/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 9/2022, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, COM EFEITOS A CONTAR DE 6 DE ABRIL DE 2025
|
17/05/2022
|
17/05/2027
|
6.446.142,37
|
1
|
6.446.142,37
|
|
27/05/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 9/2022, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, COM EFEITOS A CONTAR DE 6 DE ABRIL DE 2026.
|
17/05/2022
|
17/05/2027
|
6.616.325,16
|
1
|
6.616.325,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2026NE000023
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
333.333,35
|
8.338,68
|
318.494,78
|
6.499,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2024NE000218
|
102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2023NE000030
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.761.195,24
|
1.105.272,20
|
0,00
|
2.655.923,04
|
1.105.272,20
|
525.597,23
|
603.464,75
|
501.807,45
|
|
370003
|
2024NE000039
|
102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.359.802,62
|
211.119,32
|
26.980,45
|
1.121.702,85
|
1.044.998,96
|
195.895,41
|
391.790,82
|
680.188,59
|
|
370003
|
2022NE000115
|
100102 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - STPC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.991.354,79
|
0,00
|
0,00
|
1.593.397,13
|
166.299,84
|
0,00
|
0,00
|
166.299,84
|
|
370003
|
2025NE000039
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
172.119,30
|
167.231,16
|
0,00
|
4.888,14
|
1.227.489,36
|
210.628,83
|
210.628,83
|
1.016.860,53
|
|
370003
|
2022NE000116
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2022NE000121
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
144
|
2025-06-10
|
00190.101324/2021-15
|
2025-06-10
|
91284.01
|
|
201
|
2026-09-14
|
00190.101324/2021-15
|
2026-09-14
|
324994.67
|
|
55
|
2023-08-10
|
00190.101324/2021-15
|
2023-08-10
|
207026.78
|
|
57
|
2023-09-06
|
00190.101324/2021-15
|
2023-09-06
|
577325.73
|
|
79
|
2024-01-09
|
00190.101324/2021-15
|
2024-01-09
|
501807.45
|
|
67
|
2023-11-09
|
00190.101324/2021-15
|
2023-11-09
|
745590.05
|
|
72
|
2023-12-06
|
00190.101324/2021-15
|
2023-12-06
|
27995.11
|
|
18
|
2023-03-03
|
00190.101324/2021-15
|
2023-03-03
|
239699.88
|
|
27
|
2023-04-05
|
00190.101324/2021-15
|
2023-04-05
|
130335.66
|
|
103
|
2024-07-10
|
00190.101324/2021-15
|
2024-07-10
|
204286.00
|
|
154
|
2022-10-05
|
00190.101324/2021-15
|
2022-10-07
|
0.00
|
|
34
|
2023-05-10
|
00190.101324/2021-15
|
2023-05-10
|
119574.00
|
|
125
|
2022-07-06
|
00190.103321/2022-99
|
2022-07-25
|
432260.01
|
|
134
|
2022-08-03
|
00190.103321/2022-99
|
2022-08-17
|
252761.04
|
|
159
|
2022-11-03
|
00190.101324/2021-15
|
2022-11-04
|
0.00
|
|
167
|
2022-12-02
|
00190.101324/2021-15
|
2022-12-05
|
0.00
|
|
1
|
2023-01-09
|
00190.101324/2021-15
|
2023-01-09
|
0.00
|
|
12
|
2023-02-06
|
00190.101324/2021-15
|
2023-02-07
|
98786.52
|
|
40
|
2023-06-06
|
00190.101324/2021-15
|
2023-06-06
|
201436.20
|
|
47
|
2023-07-10
|
00190.101324/2021-15
|
2023-07-11
|
277411.68
|
|
50
|
2023-07-27
|
00190.101324/2021-15
|
2023-07-27
|
30741.43
|
|
106
|
2024-08-13
|
00190.101324/2021-15
|
2024-08-13
|
109337.55
|
|
87
|
2024-02-09
|
00190.101324/2021-15
|
2024-02-09
|
77867.52
|
|
99
|
2024-05-07
|
00190.101324/2021-15
|
2024-05-07
|
225820.70
|
|
92
|
2024-03-08
|
00190.101324/2021-15
|
2024-03-08
|
213682.96
|
|
91
|
2024-03-08
|
00190.101324/2021-15
|
2024-03-08
|
183619.59
|
|
101
|
2024-06-10
|
00190.101324/2021-15
|
2024-06-10
|
102094.06
|
|
118
|
2024-11-07
|
00190.101324/2021-15
|
2024-11-07
|
285507.40
|
|
110
|
2024-09-17
|
00190.101324/2021-15
|
2024-09-17
|
7954.63
|
|
100
|
2024-06-10
|
00190.101324/2021-15
|
2024-06-10
|
67177.90
|
|
125/2025
|
2025-01-07
|
00190.101324/2021-15
|
2025-01-07
|
5187.42
|
|
141
|
2025-05-13
|
00190.101324/2021-15
|
2025-05-13
|
205389.03
|
|
151
|
2025-08-12
|
00190.101324/2021-15
|
2025-08-12
|
351347.68
|
|
155
|
2025-09-09
|
00190.101324/2021-15
|
2025-09-09
|
4888.14
|
|
183
|
2026-02-09
|
00190.101324/2021-15
|
2026-02-09
|
67968.54
|
|
198
|
2026-06-09
|
00190.101324/2021-15
|
2026-06-11
|
948891.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
550
|
2298.51
|
1264180.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
0
|
1095.18
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
4887
|
1095.18
|
5352144.6600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.384.161-**
|
DIEGO NEVES MACHADO - CARGO: GERENTE DE PROJETOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.918.635-**
|
ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.584.976-**
|
FRANCISCO LEONARDO LIMA GAZZOLA
|
Gestor Substituto
|
|
***.178.787-**
|
MARCELO POLO DE FARIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.486.145-**
|
TIMOTHEO BARBOSA BORGES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.486.145-**
|
TIMOTHEO BARBOSA BORGES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.178.787-**
|
MARCELO POLO DE FARIA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
