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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170214 - SRA/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170214 - SRA/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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170214 - SRA/PA
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SRA/PA, SRTB/PA, PFN/PA, SPU/PA e CGU/PA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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34.018.264/0001-94 - LOTTUS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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Processo
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10280.100764/2021-91
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, COM ENTREGA PARCELADA, QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SRA/PA, SRTB/PA, PFN/PA, SPU/PA E CGU/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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ENTREGA PARCEL.ADA
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Vig. Início
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18/05/2022
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Vig. Fim
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17/05/2023
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Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.675,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.675,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.675,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/05/2022
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00007/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.100764/2021-91
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18/05/2022
|
17/05/2023
|
22.675,60
|
1
|
22.675,60
|
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22/03/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILA TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 07/2022, TRANSFERINDO, ASSIM, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO EXTINTO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES.
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18/05/2022
|
17/05/2023
|
22.675,60
|
1
|
22.675,60
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170214
|
2023NE000090
|
46200030214 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
949,37
|
0,00
|
0,00
|
949,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2023NE000149
|
PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
512,25
|
0,00
|
0,00
|
512,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2023NE000154
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
812,77
|
0,00
|
0,00
|
812,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2022NE000389
|
PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.200,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2022NE000390
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2023NE000107
|
4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.001,19
|
0,00
|
0,00
|
2.001,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
699
|
2022-10-04
|
10280.100764/2021-91
|
2022-10-05
|
0.00
|
|
697
|
2022-10-04
|
10280.100764/2021-91
|
2022-10-06
|
0.00
|
|
658
|
2022-07-17
|
10280.100764/2021-91
|
2022-07-21
|
717.15
|
|
655
|
2022-07-17
|
10280.100764/2021-91
|
2022-07-20
|
573.72
|
|
659
|
2022-07-17
|
10280.100404/2022-71
|
2022-07-21
|
191.24
|
|
657
|
2022-07-17
|
10280.100764/2021-91
|
2022-07-27
|
402.97
|
|
656
|
2022-07-17
|
10280.100764/2021-91
|
2022-07-20
|
443.95
|
|
694
|
2022-10-04
|
10280.100404/2022-71
|
2022-10-06
|
0.00
|
|
693
|
2022-10-04
|
10280.100764/2021-91
|
2022-11-01
|
0.00
|
|
733
|
2022-12-23
|
10280.100764/2021-91
|
2022-12-26
|
0.00
|
|
735
|
2022-12-23
|
10280.100764/2021-91
|
2022-12-27
|
0.00
|
|
734
|
2022-12-23
|
10280.100764/2021-91
|
2023-01-19
|
450.78
|
|
732
|
2022-12-23
|
10280.100764/2021-91
|
2022-12-26
|
0.00
|
|
736
|
2022-12-23
|
10280.100764/2021-91
|
2022-12-26
|
0.00
|
|
755
|
2023-04-20
|
10280.100764/2021-91
|
2023-04-27
|
812.77
|
|
762
|
2023-04-25
|
10280.100764/2021-91
|
2023-04-27
|
512.25
|
|
751
|
2023-04-19
|
10280.100764/2021-91
|
2023-04-27
|
2001.19
|
|
750
|
2023-04-19
|
10280.100764/2021-91
|
2023-04-24
|
949.37
|
|
754
|
2023-04-20
|
10280.100764/2021-91
|
2023-04-25
|
853.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
3320
|
6.83
|
22675.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.362.842-**
|
RONISE MARIA SILVA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.673.012-**
|
WLADECIR SOUZA DIAS DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
