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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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787000 - COM7DN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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787000 - COM7DN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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787000 - COM7DN
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Número da Compra
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00027/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS
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Processo
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62055.002028/2021-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COMPOSTAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIENE, DE PRIMEIRA NECESSIDADE, PARA DOAÇÃO AOS USUÁRIOS DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (NAS) DO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL EM BRASÍLIA, ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/05/2022
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Vig. Fim
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15/05/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 253.210,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 253.210,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.785.310,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2022
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00016/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62055.002028/2021-36
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16/05/2022
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15/05/2023
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253.210,00
|
1
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253.210,00
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02/08/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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O PREÇO DA CESTA BÁSICA (UNIDADE) FOI REAJUSTADO COM BASE NO IPCA EM R$ 28,26 (VINTE E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) CORRESPONDENTE A 11,24% DO CUSTO INICIAL DE R$ 253,21 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) CONTRATADO, PASSANDO AO CUSTO FINAL DE R$ 281,67 (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE), ESTANDO NELE INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À SUA PERFEITA EXECUÇÃO
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16/05/2022
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15/05/2023
|
253.210,00
|
1
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253.210,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
5000
|
3.45
|
17250.0000
|
|
Material
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FEIJÃO
|
5000
|
5.74
|
28700.0000
|
|
Material
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MACARRÃO
|
5000
|
2.57
|
12850.0000
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
4000
|
7.01
|
28040.0000
|
|
Material
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PEIXE EM CONSERVA
|
4000
|
4.56
|
18240.0000
|
|
Material
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SAL
|
1000
|
1.59
|
1590.0000
|
|
Material
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FARINHA DE TRIGO
|
2000
|
3.27
|
6540.0000
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
2000
|
1.48
|
2960.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
1000
|
1.61
|
1610.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
4000
|
8
|
32000.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
2000
|
3.34
|
6680.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
2000
|
2.99
|
5980.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
1000
|
7.97
|
7970.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
4000
|
3.1
|
12400.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
1000
|
2.01
|
2010.0000
|
|
Material
|
BISCOITO MAIZENA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, 0% GO
|
3000
|
3.22
|
9660.0000
|
|
Material
|
DENTIFRÍCIO
|
5000
|
2.49
|
12450.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
2000
|
2
|
4000.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
2000
|
1.3
|
2600.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
4000
|
1.2
|
4800.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
3000
|
3.23
|
9690.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
2000
|
2.42
|
4840.0000
|
|
Material
|
SABONETE
|
5000
|
0.98
|
4900.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
3000
|
5.15
|
15450.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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