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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158667 |
IF GOIANO - CAMPUS IPORA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00008/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS IPORÁ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.272.777/0001-73 - ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA
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Processo
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23220.001630/2021-45
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Objeto
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SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADOS À REDE (ON-GRID) COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, A APROVAÇÃO DESTE JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O FORNECIMENTO, MONTAGEM, COMISSIONAMENTO E ATIVAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A EFETIVAÇÃO DO ACESSO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS.
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Informações Complementares
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CAMPUS IPORÁ
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Vig. Início
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25/04/2022
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Vig. Fim
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24/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 601.535,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 601.535,28
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Valor Acumulado
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R$ 24.008.922,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/04/2022
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00042/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.001630/2021-45
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25/04/2022
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24/04/2027
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549.046,40
|
1
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549.046,40
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25/01/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N° 42/2022 CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL – INCC-DI NO PERCENTUAL ACUMULADO EM 9,56%, PASSANDO O VALOR GLOBAL PARA R$601.535,24 (SEISCENTOS E UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).
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25/04/2022
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24/04/2027
|
601.535,28
|
1
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601.535,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158667
|
2024NE000028
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158667
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2021NE000180
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
229.913,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
459.826,36
|
0,00
|
229.913,18
|
229.913,18
|
|
158667
|
2021NE000187
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.452,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
58.356,96
|
0,00
|
30.904,64
|
24.000,00
|
|
158667
|
2021NE000178
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LPP02P0125N - TED 7009 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA LABORATO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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291.680,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
875.042,70
|
0,00
|
583.361,80
|
0,00
|
|
158667
|
2024NE000059
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
52.488,83
|
0,00
|
0,00
|
52.488,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
|
2027-04-04
|
27452.32
|
|
Seguro Garantia
|
2027-04-04
|
30076.77
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ESTUDO E PROJETO - ENERGIA FOTOVOLTÁICA
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10
|
3759.6
|
37596.0000
|
|
Serviço
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ESTUDO E PROJETO - ENERGIA FOTOVOLTÁICA
|
24
|
3759.57
|
90229.6800
|
|
Serviço
|
ESTUDO E PROJETO - ENERGIA FOTOVOLTÁICA
|
126
|
3759.6
|
473709.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.395.821-**
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NAIANE MOTA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.614.851-**
|
RAFAEL GUIMARAES DIAS
|
Gestor
|
|
***.598.571-**
|
KLEBER VINICIUS OLIVEIRA ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.751.801-**
|
IRINÉIA MARTINS DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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