|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158584 - IFSP PRES.EPITACIO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158584 - IFSP PRES.EPITACIO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
03584/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
05584/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.149.992/0001-62 - NOVA PORTONET TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23440.000753/2022-55
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE CONECTIVIDADE IP
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/05/2022
|
|
Vig. Fim
|
19/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.397,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.366,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 209.382,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/05/2022
|
03584/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03584/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.000753/2022-55
|
20/05/2022
|
19/05/2026
|
153.822,24
|
96
|
2.135,97
|
|
17/04/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 03-584/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE CONECTIVIDADE IP PARA O CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO
|
20/05/2023
|
19/05/2024
|
25.335,24
|
12
|
2.111,27
|
|
24/04/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 03-584/2022, VISANDO A FIXAÇÃO DOS VALORES RESULTANTES DE REAJUSTE APLICANDO-SE O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI
|
20/05/2022
|
19/05/2024
|
25.631,64
|
12
|
2.135,97
|
|
24/04/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 03-584/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE CONECTIVIDADE IP PARA O CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO
|
20/05/2024
|
19/05/2025
|
25.631,64
|
12
|
2.135,97
|
|
08/05/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 03-584/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE CONECTIVIDADE IP PARA O CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO
|
20/05/2025
|
19/05/2026
|
25.631,64
|
12
|
2.135,97
|
|
08/05/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 03-584/2022, VISANDO A FIXAÇÃO DOS VALORES RESULTANTES DE REAJUSTE APLICANDO-SE O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI
|
20/05/2022
|
19/05/2026
|
27.492,48
|
12
|
2.291,04
|
|
05/03/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 03-584/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE CONECTIVIDADE IP PARA O CÂMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO
|
20/05/2026
|
19/05/2027
|
28.397,04
|
12
|
2.366,42
|
|
05/03/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 03-584/2022, VISANDO A FIXAÇÃO DOS VALORES RESULTANTES DE REAJUSTE APLICANDO-SE O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI
|
20/05/2022
|
19/05/2027
|
28.397,04
|
12
|
2.366,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158584
|
2024NE000053
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.725,92
|
2.135,97
|
201,85
|
13.388,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158584
|
2023NE000051
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.553,02
|
2.111,48
|
0,00
|
13.441,54
|
2.111,48
|
0,21
|
0,21
|
2.111,27
|
|
158584
|
2025NE000004
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158584
|
2024NE000005
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.782,22
|
0,00
|
0,00
|
9.782,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158584
|
2025NE000008
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.773,99
|
2.291,05
|
216,50
|
24.266,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158584
|
2026NE000011
|
L0000P01SEN - SERVICOS ESSENCIAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.948,55
|
0,04
|
2.366,42
|
18.582,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
92411
|
2026-08-01
|
23440.000753/2022-55
|
2026-08-03
|
2366.42
|
|
102815
|
2026-09-01
|
23440.000753/2022-55
|
2026-09-01
|
2366.42
|
|
113490
|
2026-10-02
|
23440.000753/2022-55
|
2026-10-02
|
2366.42
|
|
57931
|
2025-01-02
|
23440.000753/2022-55
|
2025-01-10
|
2135.97
|
|
67098
|
2025-02-01
|
23440.000753/2022-55
|
2025-02-05
|
2135.97
|
|
76458
|
2025-03-01
|
23440.000431/2025-59
|
2025-03-06
|
2135.97
|
|
86174
|
2025-04-01
|
23440.000685/2025-77
|
2025-04-03
|
2135.97
|
|
97967
|
2025-05-07
|
23440.000938/2025-11
|
2025-05-08
|
2135.97
|
|
106636
|
2025-06-05
|
23440.000753/2022-55
|
2025-06-05
|
2192.82
|
|
115343
|
2025-07-01
|
23440.000753/2022-55
|
2025-07-01
|
2291.04
|
|
125233
|
2025-08-01
|
23440.000753/2022-55
|
2025-08-01
|
2291.04
|
|
135087
|
2025-09-01
|
23440.001813/2025-08
|
2025-09-01
|
2291.04
|
|
145055
|
2025-10-01
|
23440.001943/2025-32
|
2025-10-01
|
2291.04
|
|
117
|
2025-11-04
|
23440.002130/2025-60
|
2025-11-04
|
2291.04
|
|
9798
|
2025-12-01
|
23440.002288/2025-30
|
2025-12-01
|
2291.04
|
|
20144
|
2026-01-02
|
23440.000003/2026-15
|
2026-01-05
|
2291.04
|
|
30086
|
2026-02-02
|
23440.000186/2026-61
|
2026-02-03
|
2291.04
|
|
42038
|
2026-03-04
|
23440.000362/2026-64
|
2026-03-04
|
2291.04
|
|
51550
|
2026-04-01
|
23440.000559/2026-01
|
2026-04-01
|
2291.04
|
|
61514
|
2026-05-02
|
23440.000835.2026-23
|
2026-05-04
|
2291.04
|
|
81892
|
2026-07-01
|
23440.000753/2022-55
|
2026-07-02
|
2366.42
|
|
71929
|
2026-06-01
|
23440.000753/2022-55
|
2026-06-02
|
2318.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
2366.42
|
28397.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.477.918-**
|
VINICIUS REGINALDO LIMA
|
Gestor
|
|
***.295.908-**
|
FILIPPO GUSTAVO GUINOSSI DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.267.388-**
|
RICARDO BALDON PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.677.778-**
|
VILSON FRANCISCO MAZIERO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.477.918-**
|
VINICIUS REGINALDO LIMA
|
Gestor
|
|
***.295.908-**
|
FILIPPO GUSTAVO GUINOSSI DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.267.388-**
|
RICARDO BALDON PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.677.778-**
|
VILSON FRANCISCO MAZIERO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.295.908-**
|
FILIPPO GUSTAVO GUINOSSI DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.477.918-**
|
VINICIUS REGINALDO LIMA
|
Gestor
|
|
***.677.778-**
|
VILSON FRANCISCO MAZIERO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.059.288-**
|
WILLIAN CANDIDO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
