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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
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158710 - IFSP BOITUVA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158710 - IFSP BOITUVA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
03710/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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|
Número da Compra
|
01710/2022
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.438.434/0001-48 - BR CONECTA LTDA
|
|
Processo
|
23431.000521/2022-14
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL)
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/06/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/05/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 44.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.708,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 177.999,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/05/2022
|
03710/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03710/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23431.000521/2022-14
|
01/06/2022
|
31/05/2025
|
177.999,84
|
48
|
3.708,33
|
|
26/04/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO NO 03710/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CONTINUADO DE PROTOCOLO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE CONECTIVIDADE IP
(INTERNET PROTOCOL).
|
01/06/2023
|
31/05/2024
|
44.500,00
|
12
|
3.708,33
|
|
19/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 03710/2022, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BR CONECTA LTDA E O IFSP - CAMPUS BOITUVA, QUE VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PROTOCOLO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE CONECTIVIDADE IP
|
01/06/2024
|
31/05/2025
|
44.500,00
|
12
|
3.708,33
|
|
16/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO QUE, ENTRE SI, FAZEM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO E A EMPRESA BR CONECTA LTDA, AO CONTRATO Nº 03710/2022 QUE VERSA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PROTOCOLO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL) PARA O CAMPUS BOITUVA DO IFSP. FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES O PRAZO CONTRATUAL, VIGORANDO DE 01 DE JUNHO DE 2025 À 31 DE MAIO DE 2026, CONFORME DESPACHOS CONTIDOS NO PROCESSO Nº 23431.000531.2025-94.
|
01/06/2025
|
31/05/2026
|
44.500,00
|
12
|
3.708,33
|
|
15/10/2026
|
03710/2022
|
Termo de Encerramento
|
|
01/06/2022
|
31/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158710
|
2024NE000011
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.708,33
|
0,00
|
0,00
|
3.708,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158710
|
2025NE000015
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
44.499,96
|
7.416,66
|
350,44
|
36.732,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158710
|
2024NE000023
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.791,63
|
7.416,66
|
350,44
|
33.024,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158710
|
2022NE000024
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.375,00
|
0,00
|
0,00
|
22.249,98
|
11.125,05
|
0,03
|
0,03
|
11.124,99
|
|
158710
|
2026NE000018
|
L0000P01SEN - SERVICOS ESSENCIAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.543,15
|
4.080,66
|
0,00
|
14.462,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.544.478
|
2024-08-05
|
23431.000521/2022-14
|
2024-08-07
|
3708.33
|
|
000.533.726
|
2024-07-05
|
23431.000521/2022-14
|
2024-07-10
|
3708.33
|
|
000.577.774
|
2024-11-01
|
23431.001992/2024-01
|
2024-11-08
|
3708.33
|
|
000.566.278
|
2024-10-01
|
23431.000521/2022-14
|
2024-10-04
|
3708.33
|
|
000.554.961
|
2024-09-01
|
23431.000521/2022-14
|
2024-09-09
|
3708.33
|
|
000589212
|
2024-12-01
|
23431.000521/2022-14
|
2024-12-09
|
3708.33
|
|
000.600.864
|
2025-01-02
|
23431.000521/2022-14
|
2025-01-03
|
3708.33
|
|
000612423
|
2025-02-01
|
23431.000521/2022-14
|
2025-02-05
|
3708.33
|
|
000.623.856
|
2025-03-01
|
23431.000521/2022-14
|
2025-03-11
|
3708.33
|
|
000.635.639
|
2025-04-01
|
23431.000521/2022-14
|
2025-04-03
|
3708.33
|
|
000.646.841
|
2025-05-01
|
23431.000521/2022-14
|
2025-05-07
|
3708.33
|
|
000.658.382
|
2025-06-01
|
23431.000521/2022-14
|
2025-06-03
|
3708.33
|
|
000.669.941
|
2025-07-01
|
23431.000521/2022-14
|
2025-07-03
|
3708.33
|
|
000.681.672
|
2025-08-01
|
23431.000521/2022-14
|
2025-08-06
|
3708.33
|
|
000.693.151
|
2025-09-01
|
23431.000521/2022-14
|
2025-09-04
|
3708.33
|
|
000.704.747
|
2025-10-01
|
23431.000521/2022-14
|
2025-10-06
|
3708.33
|
|
000030239
|
2026-04-02
|
23431.000521/2022-14
|
2026-04-07
|
3337.50
|
|
000.716.716
|
2025-11-03
|
23431.000521/2022-14
|
2025-11-18
|
3708.33
|
|
000009620
|
2025-12-02
|
23431.000521/2022-14
|
2025-12-08
|
3708.33
|
|
000029908
|
2026-02-05
|
23431.000521/2022-14
|
2026-02-06
|
3708.33
|
|
000024286
|
2026-01-02
|
23431.000521/2022-14
|
2026-01-05
|
3708.33
|
|
000030203
|
2026-03-02
|
23431.000521/2022-14
|
2026-03-06
|
3708.33
|
|
000030259
|
2026-05-05
|
23431.000521/2022-14
|
2026-05-07
|
3708.33
|
|
000030274
|
2026-06-01
|
23431.000521/2022-14
|
2026-06-08
|
3708.33
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-05-31
|
2225.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
44500
|
44500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.942.285-**
|
HELTON MOREIRA DE ALMEIDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.976.578-**
|
MARCELO MONTEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
