Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00188/2022
Unidade Realizadora da Compra 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Número da Compra 00070/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
Processo 50610.000692/2022-08
Objeto EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-471/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 142,80 AO KM 192,70 - EXTENSÃO TOTAL 49,90 KM.
Informações Complementares
Vig. Início 20/05/2022
Vig. Fim 18/05/2027
Valor Global R$ 61.363.302,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 61.363.302,04
Valor Acumulado R$ 4.748.056.010,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/05/2022 00188/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00188/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.000692/2022-08 20/05/2022 14/11/2026 32.659.109,39 1 32.659.109,39
04/04/2024 00001/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, COM INCLUSÃO DE SERVIÇOS E PREÇOS NOVOS E COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 32.659.109,39 (TRINTA E DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL CENTO E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 40.804.399,84 (QUARENTA MILHÕES, OITOCENTOS E QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 8.145.290,45 (OITO MILHÕES, CENTO E QUARENTA E CINCO MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), QUE CORRESPONDE A 24,94% EM RELAÇÃO AO VALOR CONTRATADO. 04/04/2024 14/11/2026 40.804.399,84 1 40.804.399,84
28/08/2024 00002/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A 2ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, COM INCLUSÃO DE SERVIÇOS E PREÇOS NOVOS E COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 40.804.399,84 (QUARENTA MILHÕES, OITOCENTOS E QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 55.573.556,47 (CINQUENTA E CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 14.769.156,63 (QUATORZE MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). 28/08/2024 14/11/2026 55.573.556,47 1 55.573.556,47
13/06/2025 00003/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 19/06/2026 PARA O DIA 18/05/2027. O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA VIGÊNCIA, DO DIA 14/11/2026 PARA O DIA 18/05/2027. O VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS (PI) PASSA DE R$ 55.573.556,47 (CINQUENTA E CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 61.363.302,04 (SESSENTA E UM MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 5.789.745,57 (CINCO MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E NOVE MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS). 13/06/2025 18/05/2027 61.363.302,04 1 61.363.302,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE000895 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE002246 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 14.769.156,63 7.120.530,90 441.701,82 7.206.923,91 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE004001 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
393003 2022NE002790 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 409.177,30 0,00 0,00 0,00 409.177,30 0,00 0,00 409.177,30
393003 2022NE003153 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
393003 2022NE003397 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
393003 2023NE003850 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE003942 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
393003 2023NE000821 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE000174 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 13.950.000,00 0,00 0,00 13.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE001333 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 10.700.000,00 143.255,07 0,00 10.556.744,93 143.255,07 0,00 0,00 143.255,07
393003 2023NE003253 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
393003 2025NE001575 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004020 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.190.996,19 479,26 25.611,37 1.164.905,56 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000284 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001020 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.420.000,00 0,00 0,00 2.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002462 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.800.000,00 35.189,43 160.173,84 1.604.636,73 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002798 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 285.000,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5644 2026-07-08 50610.004322/2026-65 2026-07-16 21507.62
5642 2026-07-08 50610.004322/2026-65 2026-07-16 30570.18
5643 2026-07-08 50610.004322/2026-65 2026-07-16 107155.19
6337 2026-08-05 50610.004682/2026-67 2026-08-13 20376.50
6336 2026-08-05 50610.004682/2026-67 2026-08-13 101519.77
6335 2026-08-05 50610.004682/2026-67 2026-08-13 28962.46
5373 2026-06-23 50610.004009/2026-27 2026-07-07 29860.70
5374 2026-06-23 50610.004009/2026-27 2026-07-07 104668.30
5375 2026-06-23 50610.004009/2026-27 2026-07-07 21008.46
623 2025-01-27 50610.000859/2025-75 2025-02-05 119718.06
624 2025-01-27 50610.000859/2025-75 2025-02-05 170163.05
625 2025-01-27 50610.000859/2025-75 2025-02-05 596458.81
41 2025-01-06 50610.000422/2025-31 2025-01-20 1709220.57
42 2025-01-06 50610.000422/2025-31 2025-01-20 487621.59
43 2025-01-06 50610.000422/2025-31 2025-01-20 343065.72
2025/1265 2025-02-20 50610.001607/2025-63 2025-03-08 227689.01
2025/1264 2025-02-20 50610.001607/2025-63 2025-03-08 798099.90
2025/1263 2025-02-20 50610.001607/2025-63 2025-03-08 160190.39
2025/1652 2025-03-13 50610.002215/2025-11 2025-03-26 324961.16
2025/1651 2025-03-13 50610.002215/2025-11 2025-03-26 65224.49
2025/1650 2025-03-13 50610.002215/2025-11 2025-03-26 92707.80
2025/2658 2025-04-17 50610.003080/2025-10 2025-04-29 223546.19
2025/2659 2025-04-17 50610.003080/2025-10 2025-04-29 783578.39
2025/2657 2025-04-17 50610.003080/2025-10 2025-04-29 157275.71
3004 2025-05-12 50610.003724/2025-61 2025-05-26 146560.32
3005 2025-05-12 50610.003724/2025-61 2025-05-26 103112.37
3006 2025-05-12 50610.003724/2025-61 2025-05-26 513726.04
2025/4470 2025-07-09 50610.004858/2025-08 2025-07-23 32936.84
2025/4468 2025-07-09 50610.004858/2025-08 2025-07-23 46815.26
2025/4469 2025-07-09 50610.004858/2025-08 2025-07-23 164097.76
2025/3803 2025-06-18 50610.004665/2025-49 2025-07-10 66187.94
2025/3801 2025-06-18 50610.004665/2025-49 2025-07-10 46566.47
2025/3802 2025-06-18 50610.004665/2025-49 2025-07-10 232003.25
2025/6041 2025-09-11 50610.006572/2025-59 2025-09-25 37121.81
2025/6036 2025-09-11 50610.006565/2025-57 2025-09-25 56202.05
2025/6037 2025-09-11 50610.006565/2025-57 2025-09-25 197000.52
2025/6038 2025-09-11 50610.006565/2025-57 2025-09-25 39540.90
2025/6039 2025-09-25 50610.006572/2025-59 2025-09-25 130120.09
2025/6040 2025-09-11 50610.006572/2025-59 2025-09-25 26117.01
2025/7045 2025-10-16 50610.007407/2025-14 2025-11-04 59372.68
2025/7043 2025-10-16 50610.007407/2025-14 2025-11-04 41771.59
2025/7044 2025-10-16 50610.007407/2025-14 2025-11-04 208114.27
2025/7651 2025-11-14 50610.008070/2025-62 2025-11-28 151577.00
2025/7649 2025-11-14 50610.008070/2025-62 2025-11-28 30423.73
2025/7650 2025-11-14 50610.008070/2025-62 2025-11-28 43243.22
429 2025-12-12 50610.008575/2025-27 2025-12-19 24166.19
430 2025-12-12 50610.008575/2025-27 2025-12-19 34348.98
431 2025-12-12 50610.008575/2025-27 2025-12-19 120400.70
2187 2026-02-25 50610.001355/2026-53 2026-03-09 120699.50
2188 2026-02-25 50610.001355/2026-53 2026-03-09 24226.16
2186 2026-02-25 50610.001355/2026-53 2026-03-09 34434.22
3461 2026-04-15 50610.002830/2026-17 2026-05-06 1362155.51
3462 2026-04-15 50610.002830/2026-17 2026-05-06 273404.64
3460 2026-04-15 50610.002830/2026-17 2026-05-06 388607.80
4893 2026-06-09 50610.003547/2026-02 2026-06-24 325630.31
4894 2026-06-09 50610.003547/2026-02 2026-06-24 1141405.62
4895 2026-06-09 50610.003547/2026-02 2026-06-24 229096.89
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 61363302.04 61363302.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva