|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393003 - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393003 - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00175/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393003 - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00505/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
50600.023376/2022-15
|
|
Objeto
|
Contratação referente ao Grupo 1, de solução composta de serviços especializados no fornecimento de antivírus com EDR para deskotps e servidores (com gerenciamento centralizado), juntamente com treinamento/capacitação nas respectivas soluções, incluindo licenciamento, serviços de instalação, implantação, suporte técnico/garantia e atualização. VALOR: R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/05/2022
|
|
Vig. Fim
|
16/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 188.830,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 188.830,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.352.966,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/05/2022
|
00175/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00175/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.023376/2022-15
|
17/05/2022
|
16/05/2025
|
530.000,00
|
1
|
530.000,00
|
|
14/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 175/2022, REFERENTE AO GRUPO 1. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES.
|
17/05/2025
|
16/05/2026
|
183.526,56
|
1
|
183.526,56
|
|
11/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 175/2022. REFERENTE AO GRUPO 1 - SOLUÇÃO COMPOSTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE ANTIVÍRUS COM EDR PARA DESKTOPS E SERVIDORES (COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO), INCLUINDO LICENCIAMENTO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO/GARANTIA E ATUALIZAÇÃO. PRAZO: 12 (DOZE) MESES. VIGÊNCIA: DE 17/05/2026 ATÉ 16/05/2026.
|
17/05/2026
|
16/05/2027
|
183.512,00
|
1
|
183.512,00
|
|
23/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 175/2022. O VALOR DO TOTAL ESTIMADO PARA 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO N° 175/2022 (SEI N° 11378434) PASSARÁ DE R$ 183.512,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS). PARA R$ 188.830,48 (CENTO E OITENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).
|
17/05/2022
|
16/05/2027
|
188.830,48
|
1
|
188.830,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE001959
|
DAF99999 - DESPESAS DIVERSAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
183.526,56
|
0,00
|
0,00
|
183.526,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE001316
|
DAF99999 - DESPESAS DIVERSAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
514.080,00
|
0,00
|
0,00
|
306.336,60
|
354.623,40
|
146.880,00
|
146.880,00
|
60.863,40
|
|
393003
|
2022NE001317
|
DAF99999 - DESPESAS DIVERSAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.960,00
|
0,00
|
0,00
|
7.960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002142
|
DAF99999 - DESPESAS DIVERSAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
188.830,48
|
0,00
|
0,00
|
188.830,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
839
|
2026-07-08
|
50600.022070/2026-75
|
2026-07-08
|
5318.48
|
|
525
|
2025-06-04
|
50600.016040/2025-49
|
2025-06-04
|
183526.56
|
|
779
|
2026-05-19
|
50600.017835/2026-55
|
2026-05-20
|
183512.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
400
|
39.4362
|
15774.4800
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
5200
|
33.28
|
173056.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.110.671-**
|
ANDREA ARAUJO DA SILVA FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.811.551-**
|
JOSÉ RENATO RODRIGUES DOS REIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.140.881-**
|
THIAGO RIBEIRO SANTOS DIMATTEU TELLES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.510.931-**
|
JANAINA PEREIRA BRITO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
