Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
Unidade Gestora Origem do Contrato 158122 - IFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
155678 INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2022
Unidade Realizadora da Compra 158122 - IFMG
Número da Compra 00056/2022
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Processo 23792.000575/2022-72
Objeto FORNECIMENO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CAMPUS BETIM .A ENERGIA ELÉTRICA SERÁ FORNECIDA EM FORMA DE CORRENTE ALTERNADA, TRIFÁSICA, TENSÃO DE 13.8 KV ENTRE FASES E FREQUÊNCIA DE 60 HZ.
Informações Complementares
Vig. Início 26/04/2022
Vig. Fim 26/04/2027
Valor Global R$ 870.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 870.000,00
Valor Acumulado R$ 877.155,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/04/2022 00015/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.000575/2022-72 26/04/2022 26/04/2027 870.000,00 1 870.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155678 2023NE000083 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 126.364,49 23.444,84 0,00 102.919,65 23.444,84 0,00 0,00 23.444,84
155678 2022NE000065 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 145.982,35 0,00 0,00 85.707,43 60.274,92 0,00 0,00 60.274,92
155678 2022NE000139 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 482,82 0,00 0,00 32,32 479,91 0,00 0,00 29,41
155678 2024NE000163 LFUNCP01RNN - FUNCIONAMENTO RIBEIRAO DAS NEVES 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 560,04 512,53 0,00 47,51 0,00 0,00 0,00 0,00
155678 2024NE000169 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.264,57 12.281,99 0,00 9.982,58 0,00 0,00 0,00 0,00
155678 2024NE000177 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.325,03 7.325,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155678 2024NE000178 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 837,08 837,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155678 2023NE000160 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.395,76 10.395,76 0,00 0,00 10.395,76 8.809,28 8.809,28 1.586,48
155678 2023NE000168 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00
155678 2024NE000024 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 146.505,11 0,00 1.136,95 145.368,16 0,00 0,00 0,00 0,00
155678 2026NE000019 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 140.400,60 40.457,31 0,00 99.943,29 0,00 0,00 0,00 0,00
155678 2025NE000013 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 132.080,64 0,00 0,00 132.080,64 0,00 0,00 0,00 0,00
155678 2025NE000099 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155678 2025NE000122 LPESQP20BTN - ACOES DE PESQUISA CUSTEIO - BETIM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.619,70 21.592,02 0,00 8.027,68 0,00 0,00 0,00 0,00
155678 2025NE000121 LEXTEP21BTN - ACOES DE EXTENSAO(EXCETO BOLSA)- BETIM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.616,76 0,00 0,00 10.616,76 0,00 0,00 0,00 0,00
155678 2026NE000002 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.592,10 958,27 0,00 633,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
235480920 2025-02-03 23792.000575/2022-72 2025-02-05 16873.76
235480920/2025 2025-02-03 23792.000142/2025-60 2025-02-11 16873.86
245347105 2025-03-05 23792.000333/2025-21 2025-03-10 16779.48
254883800 2025-04-01 23792.000575/2022-72 2025-04-04 13951.58
225179639 2025-01-02 23792.000052/2025-79 2025-01-14 18294.36
265144602 2025-05-02 23792.000689/2025-65 2025-05-09 17450.44
274650429 2025-06-02 23792.000575/2022-72 2025-06-03 17892.51
284803853 2025-07-01 23792.000575/2022-72 2025-07-03 18686.71
GRU_FAIFSUL 2025-07-18 23213.001339/2024-17 2025-07-29 45648.00
294823856 2025-08-01 23792.001228/2025-18 2025-08-05 19141.54
304727550 2025-09-01 23792.000575/2022-72 2025-09-02 18582.15
314718063 2025-10-01 23792.000575/2022-72 2025-10-02 20343.28
325143920 2025-11-03 23792.000575/2022-72 2025-11-04 20657.61
335128635 2025-12-01 23792.001760/2025-27 2025-12-03 18644.44
500031280237 2026-01-07 23792.000575/2022-72 2026-01-12 18803.30
355247938 2026-02-02 23792.000575/2022-72 2026-02-25 17841.88
365221924 2026-03-02 23792.000211/2026-16 2026-03-03 12843.16
No 375782601 - 2026-04-02 23792.000575/2022-72 2026-04-16 17281.13
385457488 2026-05-04 23792.000575/2022-72 2026-05-21 18745.20
397535581 2026-06-10 23792.000575/2022-72 2026-06-17 18929.68
405644169 2026-07-01 23792.000575/2022-72 2026-07-03 17756.54
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 870000 870000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.530.326-** WALLAS SOARES DE AGUILAR Fiscal Substituto
***.705.746-** LUANA JESSICA ALMEIDA DOS SANTOS Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
CONTRATO 15/2022 1.03 MB 22/10/2024 13:38:06
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva