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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257022 - DSEI/ALTO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257022 - DSEI/ALTO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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257022 - DSEI/ALTO PURUS
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.332.859/0001-11 - APTUS TERCEIRIZACOES LTDA
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Processo
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25033.000896/2021-11
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Objeto
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LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES EQUIPADAS COM MOTORES, PARA GARANTIR O MEIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA O DESLOCAMENTO DAS EMSI ATÉ AS COMUNIDADES INDÍGENAS, PARA A CONTINUIDADE DAS AÇÕES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE QUE VISAM À ORIENTAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO DE DOENÇAS, SOLUCIONAR OS POSSÍVEIS CASOS DE AGRAVOS E DIRECIONAR OS MAIS GRAVES PARA NÍVEIS DE ATENDIMENTO SUPERIORES EM COMPLEXIDADE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/05/2022
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Vig. Fim
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18/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 230.499,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 230.499,04
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Valor Acumulado
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R$ 2.996.487,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2022
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00005/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000896/2021-11
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18/05/2022
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18/05/2023
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230.499,04
|
1
|
230.499,04
|
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18/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/05/2023 A 18/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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18/05/2023
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18/05/2024
|
230.499,04
|
1
|
230.499,04
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257022
|
2023NE000125
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
82.522,65
|
0,00
|
0,00
|
82.522,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257022
|
2023NE000006
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
90.782,70
|
0,00
|
0,00
|
90.782,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257022
|
2024NE000007
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
83.630,97
|
0,00
|
0,00
|
83.630,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257022
|
2024NE000087
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
50.561,96
|
0,00
|
0,00
|
50.561,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
100/2024
|
2024-05-27
|
25033.000896/2021-11
|
2024-06-18
|
3599.86
|
|
101/2024
|
2024-05-27
|
25033.000896/2021-11
|
2024-06-18
|
3560.18
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO MARÍTIMA / FLUVIAL
|
1
|
34000
|
34000.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO MARÍTIMA / FLUVIAL
|
1
|
53200
|
53200.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO MARÍTIMA / FLUVIAL
|
1
|
72299.04
|
72299.0400
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO MARÍTIMA / FLUVIAL
|
1
|
27000
|
27000.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO MARÍTIMA / FLUVIAL
|
1
|
44000
|
44000.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.653.552-**
|
FRANCISCO HOLANDA DE ARAÚJO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.434.352-**
|
IDELMAR FRANCISCO SANDAS DOS ANJOS
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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