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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Número da Compra
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00004/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DE-CAU
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.525.968/0001-53 - MARIANA GOMES FERREIRA
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Processo
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23486.001439/2021-82
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/05/2022
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Vig. Fim
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23/05/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 49.105,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 49.105,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 1.440,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2022
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00006/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.001439/2021-82
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23/05/2022
|
23/05/2023
|
49.105,00
|
1
|
49.105,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158960
|
2022NE000023
|
L20RLP0100N - GECC
|
339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2022NE000024
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.440,00
|
0,00
|
0,00
|
1.440,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
165
|
2022-06-20
|
23486.002428/2022-09
|
2022-08-16
|
1440.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-09-23
|
2455.25
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
10
|
22
|
220.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
3
|
480
|
1440.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
150
|
7.5
|
1125.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
7
|
50
|
350.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
500
|
4.2
|
2100.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
1000
|
3.8
|
3800.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
300
|
3.7
|
1110.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
1000
|
30
|
30000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
150
|
0.8
|
120.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
150
|
20
|
3000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
200
|
26.5
|
5300.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
180
|
3
|
540.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.558.273-**
|
BRUNO EMANUEL DE LIMA SANTIAGO
|
Fiscal Titular
|
|
***.011.433-**
|
JULIO ANDERSON SILVA CRISOSTOMO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.217.523-**
|
DYEGO FILGUEIRAS DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.173.373-**
|
JANYFER CORDEIRO DOS ANJOS
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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