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Órgão
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40000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
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Unidade da Prestação do Serviço
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400045 - CGRL - MTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170085 - SRA/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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170085 - SRA/MG
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Número da Compra
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00005/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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BRASÍLIA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.726.953/0001-83 - IVORY IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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19955.101144/2022-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE COM USO DE METODOLOGIAS E EQUIPES ÁGEIS.
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Informações Complementares
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O PRESENTE TERMO ENTRARÁ EM VIGOR NA DATA DE SUA A...
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Vig. Início
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16/05/2022
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Vig. Fim
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15/05/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.945.560,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 412.130,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.028.121,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2022
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00009/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19955.101144/2022-45
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16/05/2022
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15/05/2023
|
4.555.341,00
|
12
|
379.611,75
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14/07/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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FICA SUB-ROGADO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES ASSUMIDOS PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS (SRA/MG) NO CONTRATO SRA/MG Nº 09/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 19.955.101144/2022-45
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14/07/2022
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15/05/2023
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4.555.341,00
|
12
|
379.611,75
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20/10/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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RECOMPOR O VALOR DO CONTRATO, CONFORME CCT/2022-2023 DA CATEGORIA, REGISTRADA NO MTE EM 12/12/2022 SOB O Nº MG003858/2022, COM VIGÊNCIA DE 1º/09/2022 A 31/08/2023 E DATA-BASE EM 1º DE SETEMBRO.
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16/05/2022
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15/05/2023
|
4.945.560,00
|
12
|
412.130,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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400045
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2022NE000029
|
S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
850.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
850.428,67
|
173.353,46
|
174.210,80
|
676.217,87
|
|
400045
|
2023NE000063
|
S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.000.000,00
|
155.000,01
|
0,00
|
844.999,99
|
155.000,01
|
109.181,66
|
109.181,66
|
45.818,35
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|
132
|
18306.16
|
2416413.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|
72
|
21338.26
|
1536354.7200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|
72
|
13788.78
|
992792.1600
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.577.986-**
|
JULIO CESAR SILVA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.371.301-**
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SERGIO SOARES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.302.491-**
|
CLEITON DIAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.659.500-**
|
FLAVIA CARLA FORNER DA SILVEIRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.114.571-**
|
CELMA DOLORES DE LELIS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.659.500-**
|
FLAVIA CARLA FORNER DA SILVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.409.033-**
|
ADRIANO NUNES SOARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.371.301-**
|
SERGIO SOARES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.409.033-**
|
ADRIANO NUNES SOARES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.395.461-**
|
LEONARDO MOURA GONCALVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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