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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.230.124/0001-05 - SILVA & ROCHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23188.000074/2016-76
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, QUE SERÃO PRESTADOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2016
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Vig. Fim
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30/10/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 5.618,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 272.708,26
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2016
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00006/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000074/2016-76
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30/10/2016
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30/10/2017
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297.500,00
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1
|
0,00
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24/05/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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REFERE-SE A SUPRESSÃO DE 32,11% CORRESPONDENTE AO VALOR MENSAL DO CONTRATO. O NOVO VALOR MENSAL SERÁ DE R$ 16.829,10.
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30/10/2016
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30/10/2017
|
39.812,80
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1
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0,00
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24/10/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, BEM COMO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2017/2017 CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO APARTIR DE 01/01/2017. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$17.664,96.
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30/10/2017
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30/10/2018
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223.020,57
|
1
|
0,00
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13/09/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2018, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE CADA EVENTO, BEM COMO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 18.278,14.
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30/10/2018
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30/10/2019
|
222.771,84
|
1
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0,00
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29/10/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA NOVA CCT 2019/2019, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2019. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 18.839,94.
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30/10/2018
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30/10/2019
|
5.618,00
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155214
|
2016NE800142
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155214
|
2017NE800001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155214
|
2018NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155214
|
2019NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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48
|
33500
|
1608000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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35
|
26000
|
910000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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