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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.427.965/0001-19 - INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL
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Processo
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23188.000278/2016-15
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA, NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUSCAMPO MAIOR - IFPI, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2016
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Vig. Fim
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11/11/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.043,40
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
|
R$ 6.010,85
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Valor Acumulado
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R$ 200.250,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2016
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00007/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000278/2016-15
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11/11/2016
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11/11/2017
|
148.499,90
|
1
|
0,00
|
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26/05/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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REFERE-SE À SUPRESSÃO DE 19,86% DO VALOR MENSAL DO CONTRATO. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 9.916,66.
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11/11/2016
|
11/11/2017
|
13.111,09
|
1
|
0,00
|
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06/11/2017
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00002/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, BEM COMO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2017/2017, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2017. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 10.629,93.
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11/11/2017
|
11/11/2018
|
135.838,45
|
1
|
0,00
|
|
06/08/2018
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00003/2018
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA NOVA CCT 2018/2018. O NOVO VALOR MENSAL PASSA ASER DE R$ 10.608,76.
|
11/11/2017
|
11/11/2018
|
1.124,29
|
1
|
0,00
|
|
22/10/2018
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, BEM COMO ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA, DOS NOVOS VALORES.
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11/11/2018
|
11/11/2019
|
127.305,12
|
12
|
10.608,76
|
|
09/10/2019
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00005/2019
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS,CONFORME CCT/2019, VUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DO DIA 01/01/2019, BEM COMO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 11/11/2019 A 11/11/2020. O NOVOVALOR MESNAL PASSA A SER DE R$ 10.984,39.
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11/11/2019
|
11/11/2020
|
135.706,71
|
1
|
0,00
|
|
17/03/2020
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00006/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, VISANDOO REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, A FIM DE QUE CORRESPONDA A IMPORTÂNCIA DE R$ 444,00, QUECORRESPONDE A 0,33% DO VALOR ANUAL DO CONTRATONº 07/2016, DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 11/11/2020. O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 10.941,56
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11/11/2019
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11/11/2020
|
444,00
|
1
|
0,00
|
|
13/10/2020
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00007/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES. BEM COMO REPACTUAÇÃO DE PREÇOS BASEADA NA CCT 2020/20, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/06/2020. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 11.478,25.
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11/11/2020
|
11/11/2021
|
140.809,09
|
1
|
0,00
|
|
11/05/2021
|
00008/2021
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, NO QUAL REPRESENTA UMA SUPRESSÃO DE 50% NO VALOR DO CONTRATO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/06/2021.
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11/11/2016
|
11/11/2021
|
68.869,44
|
12
|
5.739,12
|
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30/06/2021
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00009/2021
|
Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 07/2016 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021 NO PI000036/2021, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2021, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
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11/11/2016
|
11/11/2021
|
24.043,40
|
4
|
6.010,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155207
|
2016NE800122
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155207
|
2017NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155207
|
2018NE800001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155207
|
2019NE800005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155207
|
2020NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155207
|
2020NE800099
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155207
|
2021NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
89.377,75
|
0,00
|
0,00
|
89.377,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
4
|
3049.98
|
12199.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
4
|
2960.87
|
11843.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
