|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
|
|
Número da Compra
|
00002/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.019.150/0001-11 - C&C SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23181.000795/2016-46
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/12/2016
|
|
Vig. Fim
|
30/11/2021
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 79.659,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.638,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 288.889,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/11/2016
|
00003/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23181.000795/2016-46
|
05/12/2016
|
06/12/2021
|
79.659,96
|
12
|
6.638,33
|
|
19/09/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA NOVA CCT 2017/2017, CUJO EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR 01/01/2017. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 5.750,95.
|
05/12/2016
|
05/12/2017
|
2.305,47
|
1
|
0,00
|
|
31/10/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES.
|
06/12/2017
|
06/12/2018
|
69.011,40
|
12
|
5.750,95
|
|
19/09/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2018/2018, BEM COMO ALTERAÇÃO DA CLAUSULA SÉTIMA, DOS VALORES. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SERDE R$ 5.944,18(CINCO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS).
|
06/12/2017
|
06/12/2018
|
1.351,08
|
1
|
0,00
|
|
05/11/2018
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
06/12/2018
|
06/12/2019
|
70.264,85
|
12
|
5.855,40
|
|
30/10/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2019/2019, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DA OCORRÊNCIA DE CADA EVENTO, BEM COMOPRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 6.047,36.
|
06/12/2019
|
06/12/2020
|
74.718,27
|
1
|
0,00
|
|
10/11/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, O QUAL REPRESENTA UMA SUPRESSÃO DE 0,26% NO VALOR ANUAL DO CONTRATO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 6.041,42.
|
06/12/2019
|
06/12/2020
|
192,04
|
1
|
0,00
|
|
13/11/2020
|
00007/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA CCT 2020/2020, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DA OCORRÊNCIA DE CADA EVENTO. BEM COMO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 6.308,67.
|
06/12/2020
|
06/12/2021
|
75.704,04
|
12
|
6.308,67
|
|
30/11/2021
|
00003/2016
|
Termo de Rescisão
|
O OBJETO DESTE TERMO É A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 03/2016, PARA O DIA 30/11/2021, MANTIDO COM A EMPRESA ATITUDE TERCEIRZAÇÃO DE AMO DE OBRA EIRELI, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (COMBEIRO HIDRÁULICO E ELETRICISTA).
|
05/12/2016
|
30/11/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
17/01/2022
|
00008/2022
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 03/2016 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021 Nº PI000036/2021, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2021, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
|
05/12/2016
|
06/12/2021
|
79.659,96
|
12
|
6.638,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158362
|
2021NE000012
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.046,74
|
0,00
|
0,00
|
63.086,70
|
21.985,22
|
6.025,18
|
6.025,18
|
9.934,86
|
|
158362
|
2016NE800172
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2017NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2018NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2019NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2020NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2020NE800065
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
3518.21
|
42218.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
3120.12
|
37441.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
