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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160016 - CMDO C M A
Unidade Gestora Origem do Contrato 160016 - CMDO C M A
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2022
Unidade Realizadora da Compra 160016 - CMDO C M A
Número da Compra 00006/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 84.457.639/0001-90 - AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA LTDA
Processo 64192.005903/2021-92
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/05/2022
Vig. Fim 01/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 68.926,85
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.743,90
Valor Acumulado R$ 322.376,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/04/2022 00002/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64192.005903/2021-92 01/05/2022 02/05/2025 58.450,91 12 4.870,91
28/04/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA E REPACTUAR OS VALORES ACORDADOS NO INSTRUMENTO INICIAL 02/05/2023 01/05/2024 61.169,31 12 5.097,44
17/04/2024 00002/2024 Termo Aditivo REGISTRO DA ASSINATURA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 002/2022, COM REAJUSTE DE VALORES, PARA OS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MNT PREV/CORRETIVA DE GRUPO MOTOR GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PREGÃO 006/2022. 02/05/2024 02/05/2025 62.946,44 12 5.245,54
15/04/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2022, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO MOTOR GERADOR (GMG) DE ENERGIA.ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E REPACTUAR OS VALORES INICIALMENTE ACORDADOS 01/05/2025 02/05/2026 66.387,13 12 5.532,26
29/04/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022 POR 12 (DOZE) MESES 01/05/2026 01/05/2027 68.926,85 12 5.743,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160016 2022NE000510 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 53.580,01 0,00 0,00 19.422,01 34.158,00 0,00 0,00 34.158,00
160016 2023NE000178 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.486,27 5.800,63 0,00 16.685,64 5.800,63 5.800,63 5.800,63 0,00
160016 2023NE000232 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.625,46 6.197,26 0,00 25.428,20 6.197,26 6.197,26 6.197,26 0,00
160016 2024NE000696 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 82.691,98 49.083,04 3.969,09 29.639,85 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2025NE001318 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.026,86 0,00 0,00 2.026,86 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2025NE001689 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.349,34 0,00 0,00 11.349,34 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2025NE001727 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2026NE000092 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.126,18 4.386,70 0,00 17.739,48 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2026NE000755 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.424,40 7.541,65 0,00 4.882,75 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2026NE000873 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.659,31 40.659,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
09 2026-04-01 64192.005903/2021-92 2026-04-24 5694.27
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 2 647.25 1294.5000
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 12 945.19 11342.2800
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 12 880.85 10570.2000
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 3 597.66 1792.9800
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 12 955 11460.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 12 782.58 9390.9600
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 12 782.58 9390.9600
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 3 465.39 1396.1700
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 3 664.68 1994.0400
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 3 660.94 1982.8200
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 2 423.13 846.2600
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 2 588.9 1177.8000
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 2 877.94 1755.8800
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 2 2266 4532.0000
Prepostos
CPF Nome
***.417.702-** EUDES NOGUEIRA PEREIRA NETO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.683.048-** SANDRO ROGERIO FERREIRA GOMES Autoridade Competente
***.197.543-** LUCIDIO LOPES DA SILVA JUNIOR Autoridade Competente
***.907.212-** JHESSY COSTA SOUSA Fiscal Substituto
***.936.107-** JOSE HENRIQUE MARTINS ALVES NETO Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo