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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.019.150/0001-11 - C&C SERVICOS LTDA
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Processo
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23187.000261/2016-61
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO E ELETRICISTA AO CAMPUS VALENÇA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2016
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Vig. Fim
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11/11/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 79.448,52
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|
Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 6.620,71
|
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Valor Acumulado
|
R$ 151.435,08
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2016
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00006/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000261/2016-61
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11/11/2016
|
11/11/2017
|
66.558,00
|
1
|
0,00
|
|
05/10/2017
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00001/2017
|
Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2017/2017, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2017. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 5.752,10.
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11/11/2016
|
11/11/2017
|
2.323,28
|
1
|
0,00
|
|
24/10/2017
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00002/2017
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 11/11/2017 A 11/11/2018.
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11/11/2017
|
11/11/2018
|
69.025,20
|
12
|
5.752,10
|
|
25/09/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2018, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE CADA EVENTO, BEM COMO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 5.758,49.
|
11/11/2018
|
11/11/2019
|
69.142,61
|
1
|
0,00
|
|
01/11/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2019/2019, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2019, BEM COMO PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. O NOVO VALORMENSAL PASSA A SER DE R$ 6.044,68.
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11/11/2019
|
11/11/2020
|
2.966,83
|
1
|
0,00
|
|
12/03/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, QUECORRESPONDE AO VALOR DE R$ 36,22, O QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,19752% DO VALOR ANUAL DOCONTRATO Nº 06/2016. O VALOR MENSAL DESTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 6.032,74, COM EFEITOS RETORATIVOS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2020.
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11/11/2019
|
11/11/2020
|
36,22
|
1
|
0,00
|
|
29/06/2020
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00006/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, QUECORRESPONDE AO VALOR DE R$129,18, O QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,17844% DO VALOR ANUAL DOCONTRATO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 5.989,68, COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2020.
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11/11/2019
|
11/11/2020
|
129,18
|
1
|
0,00
|
|
14/10/2020
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00007/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMO TAMBÉM A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS,CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/06/2020. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 6.291,67.
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11/11/2020
|
11/11/2021
|
76.836,00
|
1
|
0,00
|
|
02/09/2021
|
00008/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA DO DECRETO Nº 9.507/2018, IN Nº 05/2017, CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO CONTRATO E NA CCT Nº PI000036/2021, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2021, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA S[ETIMA DO CONTRATO.
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11/11/2016
|
11/11/2021
|
79.448,52
|
12
|
6.620,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155199
|
2016NE800212
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2017NE800006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2018NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2019NE800014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2020NE800001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2019NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2020NE800064
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2021NE000005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
62.050,06
|
0,00
|
0,00
|
62.050,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
3511.11
|
42133.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
3109.6
|
37315.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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