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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.427.965/0001-19 - INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL
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Processo
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23178.000442/2016-11
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/11/2016
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Vig. Fim
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24/11/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 3.514,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 156.600,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2016
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00004/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23178.000442/2016-11
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24/11/2016
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24/11/2017
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148.499,90
|
1
|
0,00
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25/10/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA NOVA CCT 2017/2017, CUJOS EFEITOS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2017. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 13.050,08.
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24/11/2016
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24/11/2017
|
7.290,86
|
1
|
0,00
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23/11/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES.
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24/11/2017
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24/11/2018
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156.600,96
|
12
|
13.050,08
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28/08/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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REAPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT2018, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO APARTIR DE CADA EVENTO, BEM COMO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 13.548,85.
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24/11/2018
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24/11/2019
|
168.451,29
|
1
|
0,00
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30/11/2018
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00004/2018
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO ATÉ SUA VIGÊNCIA DE 7,83% DOVALOR ATUAL DO CONTRATO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 12.488,01.
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01/12/2018
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24/11/2019
|
12.730,08
|
1
|
0,00
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26/11/2019
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00005/2019
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME A CCT/2019 N° PI000146/2019, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2019.
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01/12/2018
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24/11/2019
|
3.514,74
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158359
|
2016NE800343
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2017NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2018NE800001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2019NE800007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
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20
|
29999.95
|
599999.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
22
|
29500
|
649000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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