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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.427.965/0001-19 - INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL
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Processo
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23186.000502/2016-81
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/12/2016
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Vig. Fim
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30/10/2020
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 176.794,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 163.624,89
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2016
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00004/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000502/2016-81
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04/12/2016
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04/12/2017
|
178.499,85
|
1
|
0,00
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01/06/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 16,80% CORRESPONDENTE AO VALOR MENSAL DO CONTRATO. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 12.375,00.
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04/12/2016
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04/12/2017
|
15.249,94
|
1
|
0,00
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06/11/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2017/2017, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2017. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DER$ 13.265,28.
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04/12/2017
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04/12/2018
|
169.963,57
|
1
|
0,00
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03/10/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2018/2018, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DA OCORRÊNCIA DE CADA EVENTO. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 13.820,35.
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04/12/2018
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04/12/2019
|
169.674,08
|
1
|
0,00
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11/10/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME A CCT/2019 N° PI000146/2019, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2019, BEM COMOA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 14.330,98.
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04/12/2019
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04/12/2020
|
177.643,39
|
1
|
0,00
|
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30/09/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, QUECORRESPONDE A REDUÇÃO DE 0,37 DO VALOR ANUAL DO CONTRATO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 14.277,35.
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04/12/2019
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04/12/2020
|
597,08
|
1
|
0,00
|
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02/10/2020
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00006/2020
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, QUECORRESPONDE A REDUÇÃO DE R$ 251,49, NO QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,16% DO VALOR DO CONTRATO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 14.193,53, COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2020 A 30 DE JUNHO DE 2020.
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04/12/2019
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04/12/2020
|
251,49
|
1
|
0,00
|
|
30/10/2020
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00004/2016
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00004/2016
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15/10/2026
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30/10/2020
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154704
|
2016NE800389
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154704
|
2017NE800008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154704
|
2018NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154704
|
2019NE800001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154704
|
2020NE800095
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154704
|
2020NE800001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
20
|
29999.95
|
599999.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
22
|
29500
|
649000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
|
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