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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.019.150/0001-11 - C&C SERVICOS LTDA
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Processo
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23182.000703/2016-18
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTÍNUA DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2016
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Vig. Fim
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05/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.322,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.526,91
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Valor Acumulado
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R$ 43.554,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2016
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00005/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23182.000703/2016-18
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05/12/2016
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05/12/2017
|
66.558,00
|
1
|
0,00
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22/05/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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REFERE-SE A SUPRESSÃO DO 47,02%, CORRESPONDENTE AO VALOR MENSAL DO CONTRATO. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 2938,33 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).
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05/12/2016
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05/12/2017
|
16.083,65
|
1
|
0,00
|
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23/10/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS DOZE MESES, BEM COMO REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT/17, CUJO EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2017. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER R$ 3.049,35.
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05/12/2017
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05/12/2018
|
38.302,22
|
1
|
0,00
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13/09/2018
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00003/2018
|
Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT/2018, BEM COMO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. VALOR MENSAL PASSA A SER DE:R$ 3113,09.
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05/12/2018
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05/12/2019
|
37.718,18
|
1
|
0,00
|
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22/10/2019
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00004/2019
|
Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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05/12/2019
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05/12/2020
|
2.373,48
|
1
|
0,00
|
|
08/06/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO VALOR DO CONTRATO. 0,77% (ZERO VIRGULA SETENTA ESETE PORCENTO).
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05/12/2019
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05/12/2020
|
74,55
|
1
|
0,00
|
|
01/10/2020
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00006/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 ( MESES), BEM COMO REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA CCT 2020, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/06/2020. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 3.350,95.
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04/12/2020
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05/12/2021
|
47.901,13
|
1
|
0,00
|
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30/07/2021
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00007/2021
|
Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA IN 05/2017, NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO N° 05/2016 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO.
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05/12/2016
|
05/12/2021
|
42.322,92
|
12
|
3.526,91
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158358
|
2016NE800137
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158358
|
2017NE800008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158358
|
2018NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158358
|
2019NE800005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158358
|
2020NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158358
|
2020NE800087
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158358
|
2021NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.986,01
|
0,00
|
0,00
|
34.459,10
|
3.526,91
|
0,00
|
0,00
|
3.256,91
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
3526.91
|
42322.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
0
|
31298
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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