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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.019.150/0001-11 - C&C SERVICOS LTDA
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Processo
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23172.001065/2016-71
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2016
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Vig. Fim
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10/12/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 154.358,88
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 12.863,24
|
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Valor Acumulado
|
R$ 295.946,34
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2016
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00010/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.001065/2016-71
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10/12/2016
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10/12/2017
|
1.194.036,00
|
1
|
1.194.036,00
|
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26/05/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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REFERE-SE A SUPRESSÃO DE 34,69% CORRESPONDENTE AO VALOR MENSAL DO CONTRATO. O NOVO VALOR MENSAL PASSARÁA SER DE R$ 10.440,01.
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10/12/2016
|
10/12/2017
|
35.127,77
|
1
|
0,00
|
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04/12/2017
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00002/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE)MESES, BEM COMO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2017/2017, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2017. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 11.145,52.
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10/12/2017
|
10/12/2018
|
143.894,32
|
1
|
0,00
|
|
13/09/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2018, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE CADA EVENTO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 11.528,15.
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10/12/2017
|
10/12/2018
|
2.874,30
|
1
|
0,00
|
|
22/11/2018
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DEMANUTENÇÃO PREDIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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10/12/2018
|
10/12/2019
|
138.337,80
|
12
|
11.528,15
|
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10/10/2019
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00005/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 10/12/2019 A 10/12/2020, BEM COMO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019, N° PI 000146/2019, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DA DATA BASE DE 1°DE JANEIRO DE 2019. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 11.882,48.
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10/12/2019
|
10/12/2020
|
146.597,59
|
1
|
0,00
|
|
19/02/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, QUECORRESPONDE AO VALOR DE R$ 114,24, NO QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,08% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO. O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSAA SER DE R$ 11.872,37.
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10/12/2019
|
10/12/2020
|
114,24
|
1
|
0,00
|
|
01/06/2020
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00007/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, QUECORRESPONDE AO VALOR DE R$ 232,20, NO QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,16% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 10/2016. O VALOR MENSAL DESTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 11.794,97, COM EFEITOS RETROATIVOS A PARTIR DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHODE 2020.
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10/12/2019
|
10/12/2020
|
232,20
|
1
|
0,00
|
|
19/11/2020
|
00008/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT PI000072/2020. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 12.321,63
|
10/12/2020
|
10/12/2021
|
150.686,44
|
1
|
0,00
|
|
18/06/2021
|
00009/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNADAMENTADA NO DECRETO Nº 9.507/18, IN Nº 05/2017, CCT Nº PI000036/2021, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2021.
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10/12/2016
|
10/12/2021
|
154.358,88
|
12
|
12.863,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2016NE800347
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2017NE800012
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2018NE800014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2019NE800021
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2020NE800015
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2020NE800013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2021NE000040
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
154.358,88
|
0,00
|
0,00
|
96.800,94
|
87.243,98
|
29.686,04
|
29.686,04
|
27.871,90
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
0
|
31298
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
9189.9
|
110278.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
3673.34
|
44080.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.073.433-**
|
FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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