|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250036 - SMSA/SC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250036 - SMSA/SC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
250036 - SMSA/SC
|
|
Número da Compra
|
00001/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.429.502/0001-96 - ESTRADA BRASIL TRANSPORTADORA LTDA
|
|
Processo
|
25024.000164/2021-22
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, ENTRE 07H:00 E 19H:00, COM CARGA HORÁRIA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/06/2022
|
|
Vig. Fim
|
01/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 541.280,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 45.106,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.571.949,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/05/2022
|
00002/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25024.000164/2021-22
|
01/06/2022
|
01/06/2023
|
459.563,26
|
1
|
459.563,26
|
|
02/05/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 02/2022 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/06/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N. 8.666, DE 1993.
|
02/06/2023
|
01/06/2024
|
459.563,26
|
12
|
38.296,94
|
|
14/08/2023
|
00007/2023
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRA REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 02/2022, REFERENTE À SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, ENTRE 07H:00 E 19H:00, COM CARGA HORÁRIA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA O EDIFÍCIO SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM SANTA CATARINA.
|
01/06/2022
|
01/06/2024
|
497.666,02
|
12
|
41.472,17
|
|
08/04/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 02/2022 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/06/2024 A 01/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N. 8.666, DE 1993.
|
02/06/2024
|
01/06/2025
|
497.666,02
|
12
|
41.472,17
|
|
30/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O CONTRATO PARA OS PERÍODOS DE 2023/2024 E 2024/2025.
|
01/06/2022
|
01/06/2025
|
519.662,86
|
12
|
43.305,24
|
|
09/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE REFERENTE AOS ANOS 2024/2025
|
01/06/2022
|
01/06/2025
|
541.280,84
|
12
|
45.106,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250036
|
2023NE000020
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
734,70
|
0,00
|
0,00
|
734,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250036
|
2023NE000056
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
135.000,00
|
38.873,01
|
6.573,08
|
89.553,91
|
19.747,89
|
0,00
|
0,00
|
26.320,97
|
|
250036
|
2023NE000001
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
110.000,00
|
0,00
|
0,00
|
110.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250036
|
2024NE000007
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
195.100,00
|
27.429,89
|
10.125,39
|
157.544,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250036
|
2025NE000018
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
44.716,64
|
0,00
|
0,00
|
44.716,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250036
|
2025NE000047
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
10.655,62
|
0,00
|
0,00
|
10.655,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025/50
|
2025-02-26
|
25024.000008/2025-95
|
2025-03-10
|
10248.06
|
|
2025/08
|
2025-01-17
|
25024.000150/2024-51
|
2025-01-27
|
10248.06
|
|
2025/9
|
2025-01-17
|
25024.000164/2021-22
|
2025-01-27
|
150.00
|
|
2025/49
|
2025-02-26
|
25024.000008/2025-95
|
2025-03-21
|
150.00
|
|
2025/63
|
2025-03-18
|
25024.000008/2025-95
|
2025-03-24
|
10248.06
|
|
2025/64
|
2025-03-18
|
25024.000008/2025-95
|
2025-03-24
|
150.00
|
|
133/2025
|
2025-05-20
|
25024.000008/2025-95
|
2025-05-21
|
10248.06
|
|
2025/103
|
2025-04-25
|
25024.000008/2025-95
|
2025-04-25
|
12920.66
|
|
2025/104
|
2025-04-25
|
25024.000008/2025-95
|
2025-04-25
|
751.80
|
|
254/2025
|
2025-09-05
|
25024.000008/2025-95
|
2025-09-09
|
10655.62
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-09-01
|
22978.16
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
2509.73
|
2509.7300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
1199.32
|
1199.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
6677.99
|
6677.9900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
485075.93
|
485075.9300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
45817.87
|
45817.8700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.034.289-**
|
GEOVANI BERNARDINO TEIXEIRA
|
Gestor
|
|
***.908.509-**
|
WENDEL BUZATO QUINTILIANO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.397.802-**
|
AILTON DOS SANTOS NASCIMENTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.908.509-**
|
WENDEL BUZATO QUINTILIANO
|
Gestor
|
|
***.011.282-**
|
EDEN CARLOS BARROS DE MIRANDA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
