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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00042/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.406.351/0001-19 - AMBIS - CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23063.001858/2021-95
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE ÀS PRAGAS URBANAS SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/05/2022
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Vig. Fim
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19/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 11.888,34
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.888,34
|
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Valor Acumulado
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R$ 570.640,32
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2022
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00011/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001858/2021-95
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19/05/2022
|
19/05/2025
|
433.971,50
|
38
|
11.888,34
|
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17/05/2023
|
00001/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 19/05/2023 À 19/05/2024 E REAJUSTAR O VALOR GLOBAL, CONFORME PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO CONTRATUAL, LEVADO A EFEITO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, DATABASE DE ABRIL DE 2022.
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19/05/2023
|
19/05/2024
|
11.439,28
|
1
|
11.439,28
|
|
17/05/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) ME-SES, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 19/05/2023 À 19/05/2024.
E REAJUSTAR O VALOR GLOBAL, CONFORME PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO CONTRATUAL, LEVADO A EFEI-TO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, DATA-BASE DE ABRIL DE 2022.
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19/05/2024
|
19/05/2025
|
11.888,34
|
1
|
11.888,34
|
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13/05/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA, NA FORMA DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93 DE 21 DE JULHO DE 1993.
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19/05/2025
|
19/05/2026
|
11.888,34
|
1
|
11.888,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2023NE000106
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.231,81
|
0,00
|
104,86
|
10.126,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
104,86
|
|
153010
|
2024NE000093
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.439,24
|
2.859,81
|
0,00
|
8.579,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE000146
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
953,27
|
0,00
|
0,00
|
953,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000248
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.888,34
|
7.925,54
|
0,00
|
3.962,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000128
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.888,34
|
2.205,92
|
108,98
|
9.573,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2022NE000154
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.376,37
|
0,00
|
910,91
|
5.465,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
910,91
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1619
|
2025-12-01
|
23063.001858/2021-95
|
2025-12-02
|
990.70
|
|
1220
|
2025-02-03
|
23063.001858/2021-95
|
2025-02-20
|
953.27
|
|
1267
|
2025-03-03
|
23063.001858/2021-95
|
2025-03-18
|
953.27
|
|
1306
|
2025-04-01
|
23063.001858/2021-95
|
2025-04-21
|
953.27
|
|
1389
|
2025-06-02
|
23063.001858/2021-95
|
2025-06-04
|
953.27
|
|
1419
|
2025-07-01
|
23063.001858/2021-95
|
2025-07-02
|
953.27
|
|
1450
|
2025-08-01
|
23063.001858/2021-95
|
2025-08-06
|
953.27
|
|
1484
|
2025-09-01
|
23063.001858/2021-95
|
2025-09-03
|
990.70
|
|
1529
|
2025-10-01
|
23063.001858/2021-95
|
2025-10-03
|
990.70
|
|
1571
|
2025-11-03
|
23063.001858/2021-95
|
2025-11-06
|
990.70
|
|
1701
|
2026-01-09
|
23063.001858/2021-95
|
2026-01-09
|
990.70
|
|
1720
|
2026-02-02
|
23063.001858/2021-95
|
2026-02-03
|
990.70
|
|
1763
|
2026-03-02
|
23063.001858/2021-95
|
2026-03-04
|
990.70
|
|
1845
|
2026-04-10
|
23063.001858/2021-95
|
2026-04-13
|
990.70
|
|
1902
|
2026-05-04
|
23063.001858/2021-95
|
2026-05-05
|
990.70
|
|
1947
|
2026-05-14
|
23063.001858/2021-95
|
2026-06-02
|
990.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
11888.34
|
11888.3400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.604.047-**
|
WALLACE ALVES PAIXÃO LUIZ
|
Gestor
|
|
***.697.967-**
|
PABLO MACHADO AMORIM
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
