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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.427.965/0001-19 - INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL
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Processo
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23180.000029/2017-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE COZINHEIROSE AUXILIAR DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO REFEITORIO DO CAMPUS FLORIANO(IFPI).
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Informações Complementares
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VALOR GLOBAL PROPORCIONAL DE R$ 445.271,38
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Vig. Início
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22/03/2017
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Vig. Fim
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21/08/2020
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 463.179,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 38.598,31
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Valor Acumulado
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R$ 10.917.696,67
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2017
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00003/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000029/2017-72
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22/03/2017
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21/03/2018
|
385.499,80
|
12
|
37.028,71
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21/11/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, COM BASE NA CCT2017/2017, COM EFEITOS RETROATIVOS ATÉ 22/03/2017. O NOVO VALOR MENSAL PASSARÁ A SER DE R$ 34.436,63(TRINTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).
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22/03/2017
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21/03/2018
|
27.740,90
|
1
|
0,00
|
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16/02/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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22/03/2018
|
21/03/2019
|
413.239,56
|
12
|
34.436,63
|
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08/10/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2018/2018, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS PASSARÃO A VIGORAR A PARTIR DA OCORRÊNCIA DE CADA EVENTO. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 35.732,83
|
22/03/2018
|
21/03/2019
|
6.517,65
|
1
|
0,00
|
|
01/03/2019
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00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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22/03/2019
|
22/03/2020
|
428.793,96
|
12
|
35.732,83
|
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26/11/2019
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00005/2019
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2019/2019 CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO APARTIR DE 01/01/2019. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 37.570,50.
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22/03/2019
|
22/03/2020
|
27.070,60
|
1
|
0,00
|
|
06/03/2020
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00006/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, NO QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,37% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO. O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 37.431,91.
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22/03/2019
|
22/03/2020
|
1.663,08
|
1
|
0,00
|
|
17/03/2020
|
00007/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES.
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23/03/2020
|
23/03/2021
|
444.344,51
|
12
|
37.028,71
|
|
08/09/2020
|
00008/2020
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO Nº 03/2017, DECORRENTES DE FATOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE PODEM SER TRANSITÓRIOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL PLENA, NESTE CASO DECORRENTE À PANDEMIA- COVID-19. ASUSPENSÃO DEVE OCORRER A PARTIR DO DIA 20/07/2020 E SE ESTENDE ATÉ QUE SEJA NORMALIZADA ASITUAÇÃO, FICANDO A VIGÊNCIA PRORROGADA POR IGUAL PRAZO.
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23/03/2020
|
23/03/2021
|
444.344,51
|
12
|
37.028,71
|
|
07/04/2021
|
00009/2021
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, NO QUAL REPRESENTA UMA SUPRESSÃO DE 0,17% NO VALOR ANUAL DO CONTRATO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/04/2021, NOS TERMOS DO ART. 65, I, DA LEI 8.666/93.
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22/03/2017
|
23/03/2021
|
441.255,12
|
12
|
36.771,26
|
|
07/04/2021
|
00010/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO Nº 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA IN SLTI/MP Nº 05/2017 E CCT 2020 Nº PI000072/2020.
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22/03/2017
|
23/03/2021
|
463.179,72
|
12
|
38.598,31
|
|
14/06/2021
|
00003/2017
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 03/2017, PARA O DIA 21/08/2020, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 78, I E 79 I DA LEI 8666/93
|
22/03/2017
|
21/08/2020
|
0,00
|
|
0,00
|
|
14/06/2021
|
00003/2017
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 03/2017, PARA O DIA 21/08/2020, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 78, I E 79 I DA LEI 8666/93
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22/03/2017
|
21/08/2020
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158355
|
2017NE800011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2018NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2019NE800008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2020NE800005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
4
|
3001.21
|
144058.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
9
|
2954.83
|
319121.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
