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Órgão
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26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153015 - CEFET/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153015 - CEFET/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153015 - CEFET/MG
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Número da Compra
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00004/2022
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.189.608/0001-77 - GUIBER ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23062.008565/2022-20
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO ESCOLAR – FINALIZAÇÃO DO TELHADO ENTRE OS EIXOS 01 A 35, DRENAGEM PLUVIAL E DEMAIS OBRAS E REPAROS COMPLEMENTARES – CAMPUS NOVA SUIÇA, INCLUINDO ITENS ESPORTIVOS, REDES DE PROTEÇÃO, PINTURA E DEMAIS COMPLEMENTAÇÕES, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2022
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Vig. Fim
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20/02/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.644.733,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.644.733,38
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Valor Acumulado
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R$ 1.790.325,83
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2022
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00011/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.008565/2022-20
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20/05/2022
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20/01/2023
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1.790.325,83
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1
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1.790.325,83
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21/11/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO, ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE VALORES À CONTRATAÇÃO INICIAL. ADITA-SE SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO R$ 151.907,42 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) OU SEJA, 8,48%. SUPRIME-SE SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO R$ 297.499,87 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) OU SEJA, 16,62%.
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20/01/2023
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20/02/2023
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1.644.733,38
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1
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1.644.733,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2023-05-20
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89516.29
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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0.9187
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1790325.83
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1644733.3807
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.111.216-**
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BRENO GUIMARAES MENDES
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Gestor
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***.073.976-**
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LUCAS DE SENA MENDES
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Fiscal Titular
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***.868.606-**
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EDMAR FERREIRA JUNIOR
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Gestor Substituto
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***.266.366-**
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DIEGO HENRIQUE ANTUNES NASCIMENTO
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Fiscal Substituto
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***.934.916-**
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GLEISON NELSON SILVEIRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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