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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.230.124/0001-05 - SILVA & ROCHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23184.000040/2017-19
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/03/2017
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Vig. Fim
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26/03/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 9.423,83
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 480.033,29
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2017
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00001/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000040/2017-19
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26/03/2017
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26/03/2018
|
346.000,00
|
1
|
0,00
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31/05/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 30,37% CORRESPONDENTE AO VALOR MENSAL DO CONTRATO. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 19.728,00.
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26/03/2017
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26/03/2018
|
75.726,80
|
1
|
0,00
|
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23/11/2017
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00002/2018
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA CCT 2017/2017, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2017, RESSALVADA REPACTUAÇÃO DE CCT 2018/2018, SENDO O NOVO VALOR MENSAL DE R$ 21.652,26.
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26/03/2017
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26/03/2018
|
24.695,76
|
1
|
0,00
|
|
26/03/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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26/03/2018
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26/03/2019
|
259.827,12
|
12
|
21.652,26
|
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30/09/2018
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00004/2018
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 12018/2018 CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2018. O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 21.987,13.
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26/03/2018
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26/03/2019
|
5.230,90
|
1
|
0,00
|
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18/03/2019
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00005/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES.
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26/03/2019
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26/03/2020
|
263.845,56
|
12
|
21.987,13
|
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21/11/2019
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00006/2019
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2019/2019 CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO APARTIR DE 01/01/2019. O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO PASSA A SER DE R$ 22.621,02.
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26/03/2019
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26/03/2020
|
9.423,83
|
1
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154701
|
2017NE800009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2018NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2019NE800001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.892,93
|
0,00
|
5.892,93
|
0,00
|
|
154701
|
2020NE800001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
48
|
33500
|
1608000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
35
|
26000
|
910000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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