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Órgão
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26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154050 - FUFSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154050 - FUFSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00062/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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154050 - FUFSE
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Número da Compra
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00066/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.640.188/0001-11 - BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.
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Processo
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23113.006107/2016-65
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O CAMPUSLAR DA UFS
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Informações Complementares
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EM DECORRÊNCIA DA ALTERAÇÃO PROCEDIDA POR MEIO DO...
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Vig. Início
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26/09/2016
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Vig. Fim
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25/09/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 52.999,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 52.999,92
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Valor Acumulado
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R$ 52.999,92
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2016
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00062/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.006107/2016-65
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26/09/2016
|
25/09/2017
|
52.999,92
|
1
|
0,00
|
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21/09/2017
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00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA PRAZO
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26/09/2017
|
25/09/2018
|
52.999,92
|
1
|
0,00
|
|
10/09/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA PRAZO
|
26/09/2018
|
25/09/2019
|
52.999,92
|
1
|
0,00
|
|
09/09/2019
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00003/2019
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
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26/09/2019
|
25/09/2020
|
52.999,92
|
1
|
0,00
|
|
25/09/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA PRAZO.
|
26/09/2020
|
25/09/2021
|
52.999,92
|
1
|
0,00
|
|
18/08/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
|
ALTERAR O CNPJ DA CONTRATADA
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26/09/2016
|
25/09/2021
|
52.999,92
|
1
|
52.999,92
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154050
|
2021NE000509
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.800,00
|
0,00
|
0,00
|
39.749,94
|
50,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2016NE800689
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2018NE800704
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2019NE800406
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2020NE800437
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.763,85
|
25.763,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM
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12
|
4416.66
|
52999.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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